防止机械伤害检查表.docx

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1、附件:防范机械伤害专项安全检查表（试行）序 号检查项目检查内容检查标准依据检查核心关注点 或技术标准存在 问题安 全 技 术 管 理（-） 基础 资料1 .是否编制本企业各类设备（含安全设备） 现场运行规程、检修工艺规程及质量标准和 管理制度；是否明确制度执行人或部门，是 否纳入责任制考核。2 .是否建立全员安全生产责任制：主要负责 人、安全管理人员以及存在机械伤害部位的 操作人员是否落实全员培训考核合格及持 证上岗。1.安全生产法第四条2、山东省生产经营单位安全生 产主体责任规定（省政府311 号令）第七条是否建立全员安全生产 责任制；主要负责人、安全管 理人员以及存在机械伤害部 位的操作人

2、员是否落实全员 培训考核合格上岗。（二） 隐患 管理1 .隐患管理制度是否健全；2 .是否做到定期分析和及时上报事故隐患：3 .隐患通知单填写、传递是否及时，记录 是否齐全；4 .隐患能否及时得到治理，不发生能够处 理而未及时处理造成的事故。5 .隐患排查是否对全部可能发生机械伤害 的岗位进行全覆盖，制定的排查标准是否具 体、有效。1 .山东省生产安全事故隐患排 查治理办法（山东省政府令第 347号）第九条2 .生产安全事故隐患排查治理 通则（DB37/T2883-2016） 7. 4.2隐患排查内容是否对全 部可能发生机械伤害的岗位 进行全覆盖，制定的排查标准 是否具体、有效。（三） 设备1

3、.建立健全设备台账，主要设备各项技术 资料保存齐全，并按规定存档。1.企业安全生产标准化基本规检查企业是否建立设备台账2.鼓励企业参照有限空间台账格式建立本 企业机械伤害台账和机械事故较大危险辨 识手册。范GB/T 33000-2016 5. 4. 1.3设施管理台账并涵盖主要设 备设施。（四） 操作 规程1.依据国家和行业的法律、法规、规章、规 程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗 位安全技术操作规程。2.岗位操作规程是否 对可能发生机械伤害的操作制定科学操作 法以及安全特别注意事项。AQ/T 70092013机械制造企业 安全生产标准化规范 4. 1. 5. 14. 1.5.2检查岗位操

4、作规程是否 对可能发生机械伤害的操作 制定科学操作法以及安全特 别注意事项。岗位操作人员岗前应公司、车间、班组三级 安全教育培训，及时得到有效的岗位安全技 术操作规程，熟悉其内容，并能严格执行。1、生产经营单位安全培训规定 （安监总局3号令）第十六条1、新职工是否进行三级安全 培训教育。2 .提问操作规程是否掌握其 本岗位的操作规程。1 .操作规程的补充或修订是否及时。2 .操作规程的补充或修订是否严格履行审 批程序，并书面通知有关人员，保证操作规 程正确、完备和有效。AQ/T 70092013机械制造企业 安全生产标准化规范4. 1.5.4 岗位安全技术操作规程或工艺安 全作业指导书应经授权

5、人批准， 并定期进行评审或修订。查岗位操作规程修订与评 审记录一安 全 技 术 管（五） 风险 管控企业应结合较大危险因素辨识手册和近期 同类企业事故，全方位、全过程辨识生产工 艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理 体系等方面存在的机械伤害安全风险，做到 系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。机械行业较大危险因素辨识与 防范指导手册检查双体系风险管控措施 制定情况，是否全方位、全过 程辨识生产工艺、设备设施、 作业环境、人员行为和管理体理系等方面存在的机械伤害安 全风险，并持续更新完善（六） 工作 票制 度工作票制度是否健全，是否对危险性大的作 业实行许可制、工作票制；执行是否认真， 有无完整

6、记录。鲁应急字（2022） 70号山东省 企业危险作业报告管理办法第 二条、第四条查危险作业是否依法制 定作业方案和应急措施，办理 危险作业审批手续，向作业人 员进行安全技术交底，做好作 业现场应急准备以及向当地 监管部门报备工作。（七） 隐患 排查1 .隐患排查制度是否健全，是否对隐患排 查类型、隐患排查内容、隐患排查记录、隐 患排查时间、隐患排查发现问题的处理和报 告、隐患排查安全注意事项等做出明确规 定；2 .执行是否认真，有无完整记录。山东省生产安全事故隐患排查 治理办法（山东省政府令第347 号）第九条2.生产安全事故隐患排查治理 通则（DB37/T2883-2016）7. 4. 2

7、要求查设备设施隐患；查作业人员 违章（岁末年初是人员违章特 别高发期）；查管理体系漏洞（八） 安今 生产 教育 培训1 .制定并实施本单位年度安全生产教育培 训计划；2 .培训计划应体现机械伤害的警示教育及 防止机械伤害的技术措施和操作技能等内 容；3 . “八抓二十项”应纳入企业全员安全生产GB/T 33000-2016企业安全生 产标准化基本规范5. 3. 1教育 培训管理检查培训计划是否体现 机械伤害的警示教育及防止 机械伤害的技术措施和操作 技能等内容；培训年度计划。企业应组织全体员工开展 “八抓二十项”创新举措应知应会内容专题学习。企业应每班前开展“晨会”。（九） 劳务 派遣 人员

8、和灵 活用 工1 .只能在临时性、辅助性或者替代性工作岗 位上使用劳务派遣人员。原则上不得安排劳 务派遣人员和灵活用工人员从事危险岗位 工作。从事危险作业的，应当指定专门人员 进行现场安全管理。2 .将劳务派遣和灵活用工纳入本单位统一 管理，明确其责任范围和考核标准等内容。 与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，明确各 自承担的安全生产教育和培训职责以及具 体内容。3 .生产经营单位应当建立劳务派遣人员和 灵活用工人员的安全生产教育和培训档案， 如实记录安全生产教育和培训的时间、内 容、参加人员以及考核结果。GB/T 33000-2016企业安 全生产标准化基本规范5. 4. 2. 4 相关方企业应

9、建立承包商、供应 商等安全管理制度，将承包商、 供应商等相关方的安全生产和职 业卫生纳入企业内部管理，对承 包商、供应商等相关方的资格预 审、选择、作业人员培训、作业 过程检查监督、提供的产品与服 务、绩效评估、续用或退出等进 行管理。山东省生产经营单位 劳务派遣人员和灵活用工人员安 全管理办法（鲁应急发【2022】 7号）检查企业对劳务派遣人 员和灵活用工人员的安全生 产教育和培训是否体现机械 伤害的警示教育及防止机械 伤害的技术措施和操作技能 等内容；是否符合鲁应急发 2022 7号要求。（+） 安全 投入1.应具备保障安全生产条件所需的资金投入。（1）按规定提取和使用安全生产费用； （2

10、）安全生产费用纳入年度经费预算，专企业安全费用提取和使用 管理办法财企（2012） 16号GB/T 33000-2016企业安检查安全生产费用使用 台账，是否满足财企（2012） 16号提取标准；针对高风险款专用；（3）企业应为从业人员办理工伤保险；（4）针对机械伤害部位是否进行本质化安全提升投入；（5）鼓励投保安全生产责任险。全生产标准化基本规范5. 1.4机械伤害部位是否逐步进行 本质化安全提升投入。（十一）相关 方1 .不得将项目委托给不具备相应资质或条 件的相关方；2 .签订项目安全协议，明确本单位和相关方 的安全生产责任和义务；3 .对同一作业区的各相关方进行统一安全 管理，有落实本

11、单位责任和义务的记录。GB/T 33000-2016企业安全生 产标准化基本规范5.4. 2. 4相关 方企业应建立承包商、供应商等安 全管理制度，将承包商、供应商 等相关方的安全生产和职业卫生 纳入企业内部管理，对承包商、 供应商等相关方的资格预审、选 择、作业人员培训、作业过程检 查监督、提供的产品与服务、绩 效评估、续用或退出等进行管理。查承包商资格预审、选择、作 业人员培训、作业过程检查监 督、提供的产品与服务、绩效 评估、续用或退出等进行管理 流程是否得到贯彻（十 二） 设备 设施 检维 修制1 .设备设施的检维修制度是否健全；2 .是否设置年度机台设备的大修、中修、 维保工作计划；

12、3.是否针对专用设备制定专 项检维修工作方案（机械手、机器人、大型 铸造机/生产线、大型熔炼炉窑/自动生产 线、大型加工中心、大型立车、大型卧式车GB/T 33000-2016企业安全生产标准化基本规范5. 2. 2查档案看是否制定检维 修工作方案，是否进行技术交 底，防止机械伤害事故发生度床）：4.是否有专项设备检维修记录/档案。一设 备 管 理（一） 金属 切削 机床1 .防护罩、盖、栏应完备是否可靠；2 .其安全距离、刚度、强度及稳定性是否 符合GB/T 8196、GB 23821的相关规定。GB/T 8196-2003机械安全 防 护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求GB 2

13、3821-2009机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离检查防护罩、盖、栏的可靠性； 防护罩应尽量采用封闭结构， 当现场需要采用网状结构时.， 其安全距离和网眼的开口宽 度应符合下列要求：为防止指 尖误通过而造成伤害时，其开 口宽度：直径及边长或椭圆形 孔的短轴尺寸应小于6. 5mm, 安全距离应不小于35mmo各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装 置是否完好、有效。GB 15760-2004金属切削机床 安全防护通用技术条件5. 2.4检查夹具、卡具和刀具是否完 好、有效1 .各类行程限位装置、过载保护装置、电 气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报 警装置、自动保护装置是否完好、可靠；2

14、 .操作手柄、显示屏和指示仪表是否灵敏、 准确；附属装置是否齐全。GB 15760-2004金属切削机床 安全防护通用技术条件5. 5. 3行程限位装置、过载保护装 置、电气与机械联锁装置、紧 急制动装置、声光报警装置、 自动保护装置完好性设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键 不应突出表面3mm,且无毛刺或棱角。GB 15760-2004金属切削机床 安全 防护通用技术条件5.5AQ/T 70092013机械制造企业安全 生产标准化规范4. 2.1. 7旋转部位的楔、销、键不应突出表 面 3mm。每台设备是否配备清除切屑的专用工具。GB 15760-2004金属切削机床 安全 防护通用技术条

15、件5.20测量、调整、清理和维护是否配备清除切屑的专用工具。钻床：钻头部位是否有可靠的防护罩，周边 是否设置操作者能触及的急停按钮。GB/T 16754-2008机械安全 急停功 能设计原则4.4检查防护罩和急停按钮的设置磨床：砂轮选用、安装、防护、调试等是否 符合GB 4674的相关规定，旋转时无明显跳 动。GB 4674-2009磨削机械安全规程4 磨削机械使用安全要求砂轮完好，旋转无跳动。车床：加工棒料、圆管，且长度超过机床尾 部时是否设置防护罩(栏)，当超过部分的 长度大于或等于30Omm时，是否设置有效的 支撑架等防弯装置，并加防护栏或挡板，且 有明显的警示标志。AQ/T 70092013机械制造企业安全生产标准化规范4.2, 1.9设置支撑架，并