阳泉市上社二景煤炭有限责任公司标准化检查问题清单.docx

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1、阳泉市上社二景煤炭有限责任公司标准化检查问题清单-安全风险分级管控L个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。2、 年度风险辨识评估报告中描述的风险不全面（缺项），没有具体描述采煤工作面过陷落柱等方面存在的风险。3、 15106回采工作面过构造带专项辨识评估成果没有在安全技术措施中体现应用。4、 矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控 效果进行的检查分析，在布置下月工作重点时没有明确分管领导的责 的工。5、 查2022年2月7日0点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。6、 个别参预安全风险辨识评估的工作人员未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。二、事故隐勒直管理L

2、责任体系文件对矿长、副矿长事故隐患排查职责制定的简单、 内容不全。2、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查方式、参加人员 不明确。3、分管负责人旬事故隐患排查组织参加人员不符合要求，没有 制定工作方案。4、事故隐患台帐登计不全，缺排查人。5、报告制度对排查发现的重大事故隐患没有向当地煤矿安全监 管监察部门报告的规定。6、统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析，没有 提出整改措施。7、日常检查制度内容不全，没有针对性。三、通风L未提供巷道贯通通知单签字审核记录。2、反风现场记录未提供。3、主要通风机风量数据不能上传并显示在安全监控系统主机。4、检查时沿途设施未按规定掏槽，四周缺少不少于

3、0.1m的裙边。5、15106回风巷风门之间有杂物（梭车）。6、检查时沿途多处密闭无法检查墙内气体。7、检查时沿途多处密闭无三孔。8、中央变电所调节风墙无法调节风量，设施与图纸不符。9、15106回风巷电缆穿过风门墙未设套管。10、15106运输巷风桥墙面不平整，有裂缝。11、月度井下瓦斯测点设置计划对采掘工作面进回风的电气设备 检查瓦斯及检查周期没有明确。12、多处密闭设施缺墙内外气体定期检查牌板。13、工作面防突专项设计及安全技术措施贯彻无职工考试记录及 试卷。14、15106工作面回风巷有1处压风自救装置无风。15、地面抽采站无人工检测比对牌板。16、人工检测记录表不规范。17、抽采管路

4、系统检查记录不规范。18、地面煤仓瓦斯传感器未上传。19、安全监控系统电缆与动力电缆交叉、打结。20、安全监控中心多处异常记录不规范，时序未做到实时记录。21、15106工作面进风隅角用普通编织袋装煤封堵。22、15106进风巷防火门备用料未挂牌管理。23、井上消防材料库消防器材配备不足，消防器材码放不整齐， 库房内有杂物。24、井下多处地点消防材料设置不符合规定。25、15106工作面回风侧未悬挂自然发火人工 预测预报记录牌 板。26、15106回采工作面压风管路材质不符合设计要求。27、15106旧回风巷未敷设防尘管路。28、行人斜井未安设隔爆设施，15106旧回风巷隔爆设施水量不 足。2

5、9、15106工作面采煤机内喷雾失效,外喷雾不能全覆盖。30、15106旧回风巷有积尘。31、雷管编号制度不健全。32、月度会议记要针对性差，记要未签发。33、通风系统图无主要通风机图例；防灭火系统图未标注黄泥灌 站，图纸与实际不符；无隔爆设施检查记录。34、便携式瓦斯报警仪发放未分类记录;便携式瓦斯报警仪发放 记录不规范，未记录领用和交回时间。四、地质灾害防治与测量L制度建设中资料采集、整理、定期分析、图纸回收、销毁制 度针对性不强，不便于考核。2、资料分析针对性不强，部份地质观测不及时、内容不彻底，记录、草图不清晰。3、15108工作面地质说明书中运输、回风两巷剖面图位置不许 确，运输巷无

6、瓦斯压力及瓦斯含量内容。4、15107工作面采后总结中回采率计算不正确,工作面停采时 间不5、采掘平面图井田边界线不规范，拐点位置不明显，采区边界 线不全，无采区名称，部份陷落柱标注不规范，无地质剖面图位置。6、18年一月份瓦斯地质预报中综采工作面无瓦斯预报内容,地 质预报里无工作面推进长度，没有对陷落柱的位置和范围确定。7、充水性图涌水点标注不全,无水文地质剖面图位置,充水性 图上矿井周边煤矿采空区及积水情况未上图。8、年度防治水计划内容不彻底，工程实施时间不具体。9、中央水仓没有水位监测器。10、15102回风巷密闭不规范，未按规定留设三孔，中央水仓口 清理不及时。五、L采煤工作面及进、回

7、风巷的矿压观测记录结果与分析，没有 形成独立的逐月总结资料，目分析结论对现行管理和类似条件的工程 类比指导性不强。2、技术作业规程的复审意见中，没有要频制补充安全支术措施的相关指令意见3、“技术作业规程和补殂支术安全昔施管理不规范，15106工 作面端头支护变更已经有了合法的补趣术安全措施，但诩丸行了 一年多的“技术作业规程”中相关内容也做了多余的修改。4、在工作面支护材料设备配件备用制度中规定了 乳化液浓 度3-5%的不相关球。5、15106综放工作面支护材料管理台账中显示的单体支柱 出入井情况，2022年10月工作面开采，2022年三季度没有浮现大批 量单体支柱出入井，存在单体支柱使用期限

8、超过8个月。6、采煤方面的管理人员和技术人员，对岗位相关专业知识掌握 不熟悉,现场提问多人回答不全。7、没有开展零星工程施工有针对由昔施这项工作。8、15106综放工作面，第10#、21#、38#液压蟆接顶不严实。9、15106综放工作面，第42#与43#、59#与60#、80#与81#液 压支架错茬高度超过顶梁侧护板的2/3。10、采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项 质量安全中 wr第1项的i要内容。11、15106综放工作面，采煤机的内外喷雾,没有形成俄（的除 尘雾化状态。12、15106综放工作面进风JII页槽的胶带运输机，距离机头50米处 以里的胶带,有约50多米一段胶

9、带跑偏300mm。13、15106综放工作面，进风Ill页槽第8号矿压观测点缺管理牌板。六、掘进L工作面作业规程和井下图牌中巷道布置图未按比例绘制，无 坐标网格；图牌板图幅和字迹小看不清，距迎头远；避灾路线图避灾 路线不全，避灾路线不能到达地面。2、锚杆、锚索强度检测最晚日期分别为2022年10月27日和11 月30日，强度检测数量不足。Al : 15108运输Jll赠3、人工运料距离930m。4、锚杆锚索外露各有3根超长,巷道有一处超挖。A2 : 15108回风顺槽5、人工运料距离IoOom。6、巷道内有锚杆、水管、皮带机支架等物料无物料管理牌板。7、锚索有2根外露超长。8、巷道净宽有两个测

10、点超宽。9、班组质量验收记录表中缺锚杆间排距检测数值。七、机电1、计算设备综合完好率，在籍设备、不完好设备台数统计不合 理。2、15#下山带式输送机超温洒水装置喷头位置安装不合理。3、35kv变电所低压变压器防护栏没有人员误入断电装置。4、15#中央配电室防火门从夕M则关不住，通往回风巷道的通风 孔没有关闭设施。5、校验配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性 以及电缆的热稳定性选取的最大三相短路电流值和最小两相短路电 流值不合理。6、没有测定供电网络谐波值。7、15108运巷综掘工作面供电设计中没有供电系统图。8、15#中央配电室高压配电装置1处铠装电缆保护接地不符合 煤矿井下保护接

11、地装置的安装、检查、测定工作细则的要求。9、15#一采区拐够变电站碉室配电点K4-003馈电开关接线腔2 处接线没有使用卡爪，1根动力线距接线柱裸露部份超标，动力线半 导体层没清理干净。10、阻燃胶带、电缆管理制度中缺煤矿矿用产品安全标志内容。IL副斜井提升机没有定期测试闸瓦间隙。12、通风机房巡回检查制度中，检查内容不具体,巡回检查记录 内容不详细；悬挂的供电系统图是电气原理图；通风机司机操作规程 缺f侄恸频13、矿井35kv变电所、井下排水泵房、煤流运输带式输送机、 井下变电所没有采用集中远程监控,实现无人值守。八、运输1、地面副井口防止杂散电流进入井下的轨道绝缘损坏。2、15106综采工

12、作面回顺轨道多处不平不直,水平超差严重。15106新回风口一组道岔尖轨开程过大、尖轨根部轨缝超差。3、15108车场T挡车门安全装置位置不合理、挡车横梁过高、 不能阻挠平板车通过。4、现场检查井上下在用矿车多数没有编号管理、矿设备管理台 帐中没有矿车、特种车辆、道岔等内容。5、15号行人斜巷架空乘人装置沿线设置的紧急停车保护装置 部份不灵敏。6、15号行人斜巷架空乘人装置中间曲线段坐椅中心距巷道一侧不足07米。7、2号暗斜井下部车场一台JD-I绞车缠绳乱、护绳板未彻底固定。8、综采工作面回顺多处淤泥积水、道岔、无极绳尾轮等构件泡 在水里。九、职业卫生L无专职职防专员。2、 二景政字2022 9

13、号文职业卫生防治办公室成员与各成员的职责人名不一致。3、 职业卫生操作规程未及时修改补充。缺地面各工种的职卫操作规程。4、 2022年职防经费计划四无。未见2022年供应及财务计划。5、 20222022年职防规划红头文件下发日期为2022.11.14Bo年度计划应增加粉传、温传、测尘、测声、现状评价、公示栏及 图牌板、职防经费等内容。6、 20222022年未分年度建立职业卫生档案。缺地面各工种的内容。7、 危害登口合同接害地点雷同。&查2022.3职业危害现状评价报告，总尘及呼尘各有1处超标。检测、评价结果未向煤矿安全监察机构报告。9、 经现与15108运JIi觎长李晋元交谈及查二景政字2

14、022 232号文防尘口罩滤棉发放标准采掘T过低。耳塞未体现三种型号。 无安全帽、自救器、防震动手套到失效期强制报废的管理制度。没有 指导和催促劳动者正确使用防尘口罩、耳塞等的使用手册。10、井上下各种牌尺寸规格为12x2.4,0.60.4m2 ,不标准。地面公示栏缺职业卫生操作规程,井下有害气体告知卡佳独一氧化炭。IL 监测人员未经正规部门培训。12、使用厂用粉尘测量仪。（EX ib ）13、 15108回Jl谢分尘传感器。14、粉尘监测地点布置内容不全。缺地面黄泥灌浆站、井下喷 浆等内容。15、使用厂用粉尘测量仪。（EX ib ）数据失真。16、15106采煤工作面2022.3.8-3.9

15、粉尘传感器不显示助居。15108回Jll妩粉传感器。17、没有配备噪声仪。18、噪声监测地点布置内容不全，地面缺黄泥灌浆站、井口房 工业洗衣机、烘干机，井下缺中央变电所挪移变压器、锚喷等内容。19、 15106 乳化液泵站噪声平均【（93.7+90.9+88.8 ）/3=91.1分贝】。计算4小时等效声级超标。15108回风局扇噪声平均【(97.9+97.9+933)/3=963分贝】o计算2/耶吸声级超标。15108 运Il漏扇噪声平均【(105.9+100.7+97.1 )/3=101.2分贝。】计算15 分钟等效声级超标。20、 15104备采面无温度传感器。永久避难碉室2022.12月及 以前无温度传感器。15106采煤工作面，2022.8月及以前无温度传 感器。15108运、回顺2022.1月及以前无温度传感器。21、15嗨层属于I级易自燃煤层,无有害化学毒物工检测纪 录。不符合总局73号令第62条之规定。22、劳动者离矿时，没有为劳动者提供职业健康监护档案复印 件。23、 工会监督检