项目绩效评价报告.docx

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1、项目绩效评价报告2023年度全民科学素质行动计划纲要实施项目绩效评价报告蚌埠市科学技术协会2023年9月2023年度全民科学素质行动计划纲要实施项目绩效评价报告为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，根据蚌埠市财政局202353号文件蚌埠市市级项目支出绩效单位自评操作规程和蚌埠市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程的通知，经过合规性检查、数据采集、访谈、等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。一、项目基本情况(-)项目概况全民科学素质行动计划纲要实施项目为2023年蚌埠市科学技术协会的重点项目，评价时间范围为2023年1月1日至202

2、3年12月31日，总预算40万元。本项目由蚌埠市科协科普部组织实施，总体目标为：按照省科协印发的2023年安徽省全民科学素质考核实施细则的工作要求和有关精神，进一步贯彻落实蚌埠市全民科学素质行动计划纲要实施方案(20162023年)，不断推进我市全民科学素质建设工作深入开展。作为蚌埠市全民科学素质工作纳入省政府目标考核的牵头承办部门，认真规划部署2023年我市全民科学素质纲要实施工作，重点围绕蚌埠市全民科学素质纲要实施方案20162023年所部署的工作任务，针对重点人群，抓好贯彻落实。协调纲要实施工作各成员单位，根据本部门承担的职责任务，制定好实施纲要的工作计划，认真落实好相关的工作任务。指导

3、各县区科协做好本地纲要实施工作，并做好督促检查工作。结合我市纲要实施工作，推进全民科学素质工作纳入2023年度政府工作报告，市全民科学素质工作领导小组会议纳入市政府办年度会议安排计划。12月10日，郑东涛副市长主持召开了纲要工作会议，市科协党组书记、主席董天放汇报了2023年我市全民科学素质工作开展情况，提出了2023年工作建议。市科协牵头制订了市级考核实施细则。积极协调市财政部门有关领导，将科普经费列入同级财政预算，并协调对科普经费在预算的基础上进行追加，确保了科普专项经费保障。截至2023年12月31日，本项目已收到市财政拨付的预算资金40万元，2023年度已全部用于全民科学素质行动计划纲

4、要实施项目支出。（二）项目绩效目标1根据中国科协、省科协分别联合相关部门印发的关于开展2023年全国科普日活动的通知精神和部署，我市聚焦主题，认真谋划，认真组织开展全国科普日活动。2 .开展科普示范创建工作。组织实施市级“科普惠农兴村计划”项目，奖补支持3家发展规范、示范性强的农技协，鼓励新建2家基层农技协，推进基层科普联合行动深入实施。3 .开展新冠肺炎应急科普宣传。组织动员全市科技工作者和科协系统党员干部、科技科普志愿者，坚持“疫情不结束，科普不掉线”，开展多种形式的应急科普宣传活动。4 .加强蚌埠市科技馆建设与管理，继续推进蚌埠市科技馆免费开放。5 .开展科普中国e站建设、科普活动室建设

5、、科普大篷车“五进”活动等。6 .办好“蚌埠科协”微信、推进“科普中国”落地应用。7 .开办科普电视栏目，营造学科学、懂科学、用科学的良好氛围。8 .推进新时代文明实践中心科技志愿服务工作。9 .开展专题科普宣传、科普讲座、科普巡展、科普咨询、科普交流等活动。10 .组织开展青少年科技教育活动。二、绩效评价工作开展情况(-)绩效评价目的、对象、范围本次评价主要通过了解全民科学素质行动计划纲要实施项目的整体情况，对项目进行绩效分析，考察该项目的实施开展情况、资金使用情况、相关制度执行情况和项目预期的实现程度，统一规范和标准，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。本次评价对象为2023年蚌埠市

6、科协全民科学素质行动计划纲要实施项目。本次评价时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。本项目年初预算40万元。(二)绩效评价原则、评价指标体系和方法1绩效评价原则本报告的评价原则遵从蚌埠市财政局文件202353号蚌埠市市级项目支出绩效单位自评操作规程等。主要包括:(1)相关性原则：绩效评价指标与目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，本项目指标围绕全民科学素质行动计划纲要实施项目内容进行设置。(2)重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，如：全民科学素质行动计划纲要实施项目工作运行产出完成率、质量达标率等指标。(3)系统性原则：将定量指标和定性指

7、标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，根据项目特点主要反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。2 .绩效评价指标体系本项目的绩效评价指标体系以财政部门的指标体系框架为指导，根据项目的实际情况研究制定，指标体系包括指标含义、分值权重、评分标准、数据来源、评价方法等内容。本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照蚌埠市财政局蚌埠市财政局关于开展2023年度市级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知（蚌财绩（2023）117号）定制，对于定量指标，通常以100%为满分，按其完成率进行计算评分；对于定性指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度及收集的访谈资料等进行评分。3 .评价方法（

8、1）实地调查评价组到项目单位，了解项目相关内容，收集项目业务资料；查看财务明细账和会计凭证，了解资金到账、资金使用、会计信息质量等情况，并与相关项目负责人等进行项目访谈，了解本项目实际实施中的情况和遇到的问题、困难，以及对本项目的意见和建议。（2）统计资料分析统计和分析的对象是全民科学素质行动计划纲要实施项目相关资料，以及与项目相关负责人等的访谈内容等。评价组对数据资料进行汇总、统计和分析，并根据实施方案设定的评价指标体系和评分标准对分析结果进行打分。（3）逻辑分析逻辑分析法是指通过逻辑推理，将设定条件与各种可能产生的结果相关性分析来寻求各指标之间内在的联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果

9、之间内在联系的一种方法。（三）绩效评价工作过程1文件研读收集项目相关资料、项目目标、预算安排、实施方案、管理制度等资料，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。4 .前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与全民科学素质行动计划纲要实施项目相关负责人进行了沟通和访谈，进一步了解项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。5 .确定评价思路和方法根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计科学的指标体系，包括项目决策、过程、产出和效益四部分内容，客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。6 .绩

10、效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与全民科学素质行动计划纲要实施项目相关负责人进行了沟通,就方案的可行性、合理性进行了请教，初步形成了项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。三、综合评价情况及评价结论(-)综合评价结果根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，最终本项目评价结果为98分，绩效评级为“优”。(-)评价得分情况项目决策指标过程指标产出指标效益指标得分合计标准分值30203020100评价得分3019301998四、绩效评价指标分析（-）项目决策情况。评价得分30分。项目立项符合相关法律法规

11、，与工作职能相符，立项程序符合财政局相关要求，立项材料较为完整，绩效目标较为科学合理，绩效指标较为明确，预算编制较科学。决策指标分析详见下表：一级指标二级指标三级指标评价内容评价情况评价得分项目决策（30分）项目立项（10分）立项依据充分性（5分）项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。满分5分。符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。5立项程序规范性（5分）项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。满分5分。立项程序规范5绩效目标（10分）绩效指标合理性（5分）项目所设定的绩效目标是否依据充分

12、，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。满分5分。设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际。5绩效指标明确性（5分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。满分5分。绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。5资金投入（10分）预算编制科学性（5分）项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。满分5分。预算编制经过局务会会议、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。5资金分配合理性（5分）项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是

13、否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。满分5分。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。5（二）项目过程情况。评价得分19分。项目财务及业务管理制度基本健全，预算资金全部到位，预算执行率100.00%。项目按照实施方案有序推进，组织机构完善，人员、场地设备等支撑条件均得到有效落实，委托业务开展过程较规范。项目执行过程中，存在预算指标与实际指标不一致的现象，尚需进一步细化完善。过程指标分析详见下表：一级指标二级指标三级指标评价内容评价情况评价得分项目过程（20分）资金管理（10分）资金到位率（3分）实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对

14、项目实施的总体保障程度。满分3分。实际到位资金与预算资金一致。3资金拨付及时性（3公）项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。满分3分项目资金按照依法依规及时拨付。3预算执行率（2分）项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。项目预算资金按照计划执行。2资金使用合规性（2分）项目资金是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。满分2分项目资金使用符合局机关制定的财务管理制度规定。2组织实施（10分）管理制度健全项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项项目实施单位的财务和业务管理5性

15、（5分）目顺利实施的保障情况。满分5分制度健全。制度执行有效性（5分）项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。满分5分。项目实施符合相关管理规定，预算与实际差异未调整扣一分。4（三）项目产出情况。评价得分30分。项目产出指标基本实现，实施过程中采取了一定成本节约措施。产出指标分析详见下表：一级指标二级指标三级指标评价内容评价情况评价得分项目产出（30分）产出数量（10分）实际完成率（10分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。满分10分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%10产出质量（10分）质量达标率（10分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。满分10分。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%o10产出时效（10分）完