风力发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册.docx

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1、风力发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册序号I控制节点I标准分I风险管控重点要求I管控效果评估I评审依据I嬴1.6缺陷管理2001.6.1管理制度301按一贯三级要求执行中国大唐集团公司发电企业设备缺陷管理办法（大唐集团制2023166号），根据企业实际情况建立缺陷管理实施细则，经主管领导审核发布；2.明确缺陷管理的主要负责部门；1.明确设备缺陷管理的任务及目标；4 .缺陷类别清楚、明确；5 .明确缺陷管理的职责、分工；6 .缺陷管理实施细则要对缺陷管理每个节点进行明确的规定，从发现、提出、录入、策划、处理、验收到总结回顾，形成闭环管理；7 .设备缺陷管理系统与生产任务系统联系密切；8 .设备

2、缺陷管理系统投运正常1 .未制定管理制度及未审核发布，不得分2 .未明确缺陷管理的主要负责部门，扣4分；1未明确设备缺陷管理的任务及目标，扣4分；4 .无缺陷类别或不清晰、不明确，扣4分5 .未明确缺陷管理的职责、分工，扣4分6 .缺陷管理实施细则未对缺陷管理每个节点进行明确的规定，缺少一个节点，扣8分；7 .与生产任务系统联系不密切，扣8分；8 .设备缺陷管理系统投运不正常，扣8分。1 .中国大唐集团公司发电企业设备缺陷管理办法（大唐集团制2023）166号）2 .设备点检定修管理导则（Q/CDT21302001-2013）1次/年1.6.2缺陷发现301 .生产人员要了解缺陷管理实施细则及

3、相关内容；2 .设备缺陷发现后及时录入系统管理，对未及时发现造成设备损坏、影响安全运行的缺陷，要倒查趋势或者相关检查记录进行原因分析。1 .随机抽查生产人员5人，生产人员不了解缺陷管理实施细则及相关内容，每人扣8分；2 .抽查考核期内任一天生产运行情况记录，设备加陷未被及时发现，造成缺陷扩大、设备损坏、影响安全运行，缺陷管理系统中无相应缺陷记录，未倒查趋势或者大唐集团公司设备缺陷管理办法（大唐集团制（2020）166号）1次/天无相关检查记录，每次扣8分。1.6.3缺陷录入201 .依据缺陷管理实施细则，设备缺陷发现后，要及时录入设备缺陷管理系统；2 .四类及以上缺陷必须全部录入系统；做好缺陷

4、分类录入工作，做到及时准确，杜绝缺陷“高类低挂”；1.依据缺陷管理实施细则，对于直接影响安全运行的设备缺陷和设备异常要及时采取措施，并通知点检员组织处理1 .抽查考核期内任一天非缺陷工单生成生产任务单的检修工作票，每发现一张属于消除设备缺陷的，扣3分；2 .抽查考核期内缺陷录入分类不准的，每条扣3分；1.抽查考核期内任一个月设备故隙、异常及障碍，对于直接影响安全运行的设备缺陷和设备异常未及时采取措施，并未及时通知点检员组织处理，每次扣6分。大唐集团公司设备缺陷管理办法(大唐集团制(2020)166号)1.6.4策划消缺201 .依据缺陷管理实施细则，点检员要按要求查阅设备缺陷管理系统，每天按规

5、定进行缺陷的策划；2 .依据缺陷管理实施细则，对于缺陷要及时准备好缺陷处理需要的工具和材料、备件1 .抽查考核期内任一天未按规定进行缺陷的策划，每次扣3分；2 .抽查考核期内任一个月设备故障、异常及障碍，因工具和材料、备件准备不及时影响缺陷处理，导致设备系统失去备用，每次扣6分。1 .中国大唐集团公司企业标准设备点检定修管理导则(Q/CDT21302001-2013)2 .中国大唐集团公司发电企业设备缺陷管理办法(大唐集团制(2023)166号)天/月1.6.5缺陷处理401依据缺陷管理实施细则，对发现的缺陷要进行及时处理和消除；2.依据缺陷管理实施细则，缺陷处理应形成闭环管理；1依据缺陷管理

6、实施细则，一类设备缺陷的发生和消除，要按有关规定及时向集团公司、分支机构或子公司汇报，立即停机、停炉、停电进行处理，并明确消除时间依据缺陷管理实施细则，发现二类缺陷后，要向分、子公司汇报，立即组织制定缺陷消除计划和方案，结合近期的计划检修或停机、停炉、停电等机会尽快进行处1 .抽查考核期内任一周缺陷工单，缺陷处理未形成闭环管理，每次扣10分；2 .考核期内出现一类设备缺陷的发生和消除未汇报，未明确消除时间，每次扣10分；1.考核期内出现发现二类缺陷后未汇报，每次扣10分；考核期内出现二类设备缺陷消除后，未向上级公司提出验收申请，每次扣5分；考核期内出现未明确二类缺陷消除时间，每次扣5分。大唐集

7、团公司设备缺陷管理办法(大唐集团制(2020)166号)天/月理，并明确消除时间，抓紧组织实施1.6.6缺陷类型的变更与消缺延期301 .依据缺陷管理实施细则，三类缺陷要在策划完成后72小时内消除；具备条件尽快消除，减少非计划夜间消缺；2 .依据缺陷管理实施细则，对于确实不能按规定及时消除的缺陷，变更缺陷类型或延期消缺，应制定预防缺陷扩大的措施和处理计划，要按规定经过相关职能部门确认审批；经企业主管生产领导或总工程师审批后执行；1.依据缺陷管理实施细则，对需要停机或停辅机处理的缺陷，要制定保证安全的组织措施和技术措施；4.对于需要进行设备重大改造才能恢复正常运行的缺陷，要列入年度技术改造和检修

8、计划中，并提前做好可行性研究方案1.抽查考核期内任一个月设备故障、异常及障碍，缺陷未能及时处理造成缺陷扩大，每次扣12分;2.抽查考核期内任一个月遗留缺陷，缺陷未能及时处理，未按规定经过相关职能部门确认审批，每次扣8分；1.考核期内对需要停机或停辅机处理的缺陷，未制定保证安全的组织措施和技术措施，每项扣8分；4.考核期内对于需要进行设备重大改造才能恢复正常运行的缺陷，未列入年度技术改造和检修计划中，并提前做好可行性研究方案，每项扣8分。大唐集团公司设备缺陷管理办法（大唐集团制（2020）166号）第六章周/月/年1.6.7缺陷消除工作验收301 .依据缺陷管理实施细则，缺陷消除应该有对应的生产

9、任务单；2 .依据缺陷管理实施细则和两票管理规定，缺陷消除应该有对应的工作票和操作票；1二类缺陷消除后分子公司要到现场验收；二类缺陷消除后，企业设备、运行、检修维护等相关人员，必要时有关生产领导要到现场共同验收；三类缺陷消除后，检修人员、运行人员、设备管理人员要到场验收；验收合格后方可在设备缺陷管理系统中闭环，恢复正常状态1有缺陷消除无对应的生产任务单，扣8分；2.有缺陷消除无对应的工作票和操作票，不得分；1.未进行三方确认验证缺陷处理情况，每次扣4分；4.一类缺陷消除后未联系分子公司到现场验收，每次扣8分。大唐集团公司设备缺陷管理办法（大唐集团制（2020）166号）日/月/年1.6.8回顾

10、与考核301.依据缺陷管理实施细则，定期每月对设备运行情况和缺陷（发生次数、消缺率、1.抽查考核期内任一季度中三个月缺陷分析总结，未对设备缺陷进行分析总结，大唐集团公司设备缺陷管理办法（大唐集团制（202重复性缺陷次数、发生原因等）进行分析,提出分析报告；设备缺陷分析内容（基本情况、发生原因、防控措施）齐全、完善；2.三类及以上缺陷应形成专题分析报告，分析缺陷发生的原因和采取的处理措施；1依据缺陷管理实施细则，对缺陷管理过程中的问题进行考核；4.每月组织召开“缺陷月度分析会”，由分管生产的副职或总工程师主持。对单一块陷和共性、重复性、典型性缺陷进行重点分析，通报缺陷分析情况，讨论缺陷成因分析的准确性、合理性，暴露出的管理及制度问题，通报考核结果不得分；设备缺陷分析内容不齐全、不完善，对重复缺陷不分析、不考核、不采取有效整改措施的,每次扣3分；2.三类及以上缺陷没有形成专题分析报告的，每次扣6分；1.抽查考核期内任一个月缺陷工单会议记录，对缺陷管理过程中发生的问题分析不详细，未进行考核，每项扣6分。0）166号）第二十条