总经理月度绩效考核表.docx

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1、总经理月度绩效考核表姓名：直接上级：董事长考核期：2023年3份类型目标/指标量化权重/配分完成实绩数据/信息来源个人自评结果领导考核结果结果目标1、销售额目标：7397.37万元18%实绩:4454.13万元完成率为:60.21%SAP系统数据（财务部）10.95%2、毛利润目标：813.71万元4%实际完成：499.61万元完成率：61.40%SAP系统数据（财务部）2.62%3、质量目标：3.1、 产品质量合格率云98%3.2、 质量原因退货。吨3.3、 市场质量信息反馈3.4、 市场产品质量满意度285%4%4%4%3%3. 1、产品质量合格率96.10%,完成率98.06%3.2、

2、质量退货。吨，完成率100%O3.3、 市场质量信息反馈0次。3.4、满意度86.88%,完成率102.21%。质控部物流部市场庙而会3.61%4%4%3.07%小计：14.68%4、成本下降目标：4.1、 原材料成本下降：0.25%4.2、 吨肥制造费用：不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）目标48.61元。4.3、 吨蒸汽制造成本:不超定额（电:8度/吨,煤：140公斤/吨,本+维修费用：2元/吨），目标123.56兀。4.4、 养分含量达成率：内控达标率100%3%3%2%2%4、1成本节约-25991.96元,，成本下降-0.08%,完成率-32乐4.2、 吨肥费用实际

3、48.71元，完成率99. 79%O4.3、 吨蒸汽成本实际：M189元/吨完成率85.17%,4.4、 目标24595,实际38135.15完成率44.95%OSAP系统数据（财务部）质检报告0%2.97%0.52%0%小计：3.49%5、销售计划准确率：5.1、 生产安排准确率100%5.2、 运输量完成准确率295%5.3、 车皮计划满足率295%2%3%5%5.1实际生产量10050.935吨，实际销售量10814.2吨，计划准确率107.59%,完成率107.59%.5.2实际销售量10814.2吨，月销售计划18342吨，达标率58.96%,完成率62.06%05.3批复车皮76个

4、，实际发车75个，车皮计划满足率为98.68%,完成率103.87%。物流部2.15%0%5.19%小计：7.34%6、劳动生产率，6.1、班产量达标率280%目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，核树肥85吨。6.2、 人均产量达标率与290%目标；人均班产量：高塔：8吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桂树肥3.5吨/班.人6.3、 人均装卸车数量达标率285%（人均装卸车目标数量30吨）4%3%3%6.1班产量达标率8.20%,完成率10.25缸（共61个班次，达标5个）6.2人均产量达标率66.83%,完成率74.25%0（人均班产量4.O1吨）

5、6.3人均装卸车数量达标率30.97乐完成率36.43机（人均装卸车9.29吨）财务部0%0.64%0%小计：0.64%7、对外关系协调3%1、二期工程供电设施安装外协。2、扩建征地和铁路运输外协。人力资源部6%小计70%45.72%49%保底程标过指3月度重点性工作完成率295%；每月三项重点性工作目标完成PK竞赛。15分月度重点工作完成率95%,部门月度重点性工作半月PK竞赛。人力资源部159、对市场的响应速度：12小时内的快速处理和反馈（从接到信息开始）15分较规定时限提前时间并按要求处理或反馈。物流部1610、制度/流程优化：1个以上15分按要求及时限完成人力资源部1511、培训管理：总经理每月训练/辅导2小时以上15分3月训练/辅导4时以上人力资源部1612、员工收入提升和标杆客户经营15分工资普调10%财务部人力资源部1513、保密管理10分无泄密事件人力资源部10小计85分87直属领导沟通意见:自评签名考评签名审核签名核算签名