风险管控和隐患治理每月报告制度.docx

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1、风险管控和隐患治理每月报告制度为进一步加强公司安全风险管控和隐患治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立安全风险管控和隐患每月报告制度。一、总则安全风险管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析出管控的管理措施。隐患治理，对排查出来的隐患制定整改计划或方案，落实隐患的整改责任人、整改完成时间、整改措施和临时防范措施、整改资金、验收标准及验收人。公司负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、风险管控和隐患治理每月报告组织机构（一）成立工作领导组：组长：副组长：成员：

2、（二）领导组职责1 .主要负责人是安全风险管控和隐患治理第一责任人，对隐患进行验收，对安全风险管控和隐患治理全面负责，每月对上报的隐患进行验收，对当月未能整改的隐患采取有效的安全措施，防止事故的发生。2 .安全负责人负责对安全风险管控实施排查制定、隐患整改计划。3 .各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险管控排查工作。4 .设备部负责具体实施公用辅助系统的安全风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。5 .班组长负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控和隐患治理工作。6 .岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控发现风险及时向班组长上报。三、隐患排查班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重

3、点工序进行隐患排查。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的隐患排查情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行隐患排查，发现隐患后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。四、安全隐患管控1 .针对安全风险分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实至悔级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2 .针对重大、较大安全风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手

4、段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3 .主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4 .各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5 .由

5、安全负责人牵头，安全风险分级管控办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。五、建立安全风险清单及安全风险管控措施建立风险清单，完善安全风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。六、建立重大安全风险管控措施对安全风险进行汇总登记记录，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大安全风险，企业应及时向街道安监办和区安监局报告。七、安全风险公告警示及培训1 .完善安全风险公告制度，全公司要在重大安全风险区域的显著位

6、置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环部负责做好日常监督检查。2 .风险教育和技能培训，培训中心每半年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全所有入井人员进行一次以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。八、隐患治理1建立隐患治理台账，落实隐患的整改责任人、整改完成时间、整改措施和临时防范措施、整改资金、验收标准及验收人3 .整改责任人按照整改措施完成整改（如需临时防范措施，还应在整改期间落实临时防范措施）并上报验收入；4 .验收人按验收标准对隐患整改情况进行评估，评估合格同意隐患闭环，评估不合格要重新进行整改；九、每月报告1、每月有安全负责人对企业隐患排查治理情况进行统计分析。2、安全负责人每月在5日前，将隐患治理台账报告给负责人。3、负责人收到隐患治理情况后，对隐患进行验收签字确认4、企业发现重大风险和紧急情况后，负责人应报辖区应急管理部门。