中铁四局集团第五工程有限公司项目工程数量控制及考核管理办法.docx

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1、中铁四五技（2023）176号关于印发中铁四局集团第五工程有限公司项目工程数量控制及考核管理办法的通知（修订）公司各单位：为强化项目工程数量及物资应耗数量管理工作，更好地促进项目建立项目工程数量控制体系和物资核算管控体系，堵塞管理漏洞，抓实项目创效，提升项目管理水平，结合公司实际情况，公司修订了中铁四局集团第五工程有限公司项目工程数量控制及考核管理办法，并经公司2023年第2次总经理办公会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。附件：1工程数量管控流程2 .在建项目工程数量审核台账3 .工程收方管理台帐4 .分工号物资材料消耗需用量总计划台帐5 .工程物资材料消耗总计划审核台账6 .已完工程主要材

2、料月度应耗数量签字背书表7 .工程数量审核报批表抄送：本部各部门、相关单位Q中铁四局集团第五工程有限公司办公室2023年5月18日印发中铁四局集团第五工程有限公司项目工程数量控制及考核管理办法（修订）第一章总则第一条做好项目工程数量内控管理，建立项目工程数量及物资消耗控制体系，强化劳务及物资结算，实现工程数量、物资消耗在成本管理信息系统V5.O或中铁四局数智管理平台（简称“局信息化成本管理系统”）系统间数据相互贯通，提升项目成本管理水平。第二条规范工程数量、材料应耗数量控制流程，使结算工作规范化、标准化、流程化，结合公司成本管理的实际情况，特制定本办法。第三条适用范围：公司所有在建工程项目和未

3、办理竣工决算的项目。第二章职责分工第四条技术服务中心职责技术服务中心负责牵头，指导、督促项目完成工程数量、材料应耗数量计算，建立台账，每季度及时更新各类台账。审核各项目分工号设计工程数量、分工号物资消耗需用量计划，督促、指导项目将审核无误的工程数量及物资消耗计划录入局信息化成本管理系统。其主要职责为：1 .工程数量管理小组组织项目建立工程数量及物资消耗体系台账，指导和监管项目运行局信息化成本管理系统。2 .审定项目提报的分工号设计工程数量、实际控制工程数量、分工号物资消耗需用量计划。3 .指导项目将审核无误的工程数量及物资消耗计划录入局信息化成本管理系统，负责监管成本管理系统中“工程总控数量”

4、、“分工号物资消耗需用量总计划”模块工作流程工作。4 .审定各项目上报的变更设计工程数量，未经技术服务中心审核通过并备案的变更设计工程数量，一律不得上传局信息化成本管理系统。5 .每季度20日前督促各项目及时更新工程数量体系台账，并上报工程数量管理小组审核，每季度末对各项目工程数量体系台账审核问题进行全公司通报。6 .参与项目超控制数量的原因分析，并指导制定控制措施。第五条商务管理部职责1 .负责公司成本管理系统中工程数量控制流程的权限管理。2 .负责牵头起草、下发合同范本，对项目劳务合同进行评审。3 .负责督促各项目建立收方结算控制台账并上报公司商务管理部审核。4 .负责局信息化成本管理系统

5、中劳务结算审批。第六条物资设备部职责1 .负责牵头起草、下发物资、机械采购及租赁合同范本，对项目物资、机械采购及租赁合同进行评审；审核项目物资采购结算，核查结算与合同是否相符，纠正项目合同、结算中存在的问题。2 .推动物资信息化管理，对项目中国中铁物资管理系统及过磅影像监控系统以及其他系统的使用进行指导，督促项目的应用。第七条项目部主要职责1 .项目经理是工程数量、物资消耗控制管理的第一责任人,其主要职责为：（1）负责组织图纸审核，结合清单进行工号分解，明确工程数量计算原则和方法，组织工程设计数量、实际控制数量和分工号材料消耗需用量总计划的计算，建立项目工程数量控制管理体系。（2）负责督促责任

6、部门和责任人及时完成项目工程数量的计算、报审。（3）负责督促责任部门和责任人运行“局信息化成本管理系统（4）负责每月组织相关责任部门及劳务队伍进行物资盘点和收方结算。2 .项目总工程师是工程数量、物资消耗控制管理的具体负责人，其主要职责为：（1）负责配合项目经理组织完成图纸审核，结合清单进行工号分解，明确工程数量计算原则和方法，组织工程设计数量、实际控制数量和分工号材料消耗需用量总计划的计算。(2)负责督促工程部根据清单分解台账建立工程数量审核台账、收方台帐和分工号材料消耗需用量台帐并审核。(3)负责督促商务管理部建立工程清单分解台账，完成清单数量、设计图纸数量、实际控制数量对比分析。(4)负

7、责每月督促相关责任部门及劳务队伍进行物资盘点和现场收方，督促工程部按时收方并报审。(5)负责督促商务管理部完成局信息化成本管理系统清单分解。(6)负责督促工程部完成中铁四局数智管理平台进度管理系统工号划分、形象分解、各控制数量导入，完成清单、劳务、材料等控制数量挂接，保证局信息化成本管理系统有效运行。(7)督促工程部每月将已完工号物资材料应耗量以书面提交物机部进行物资消耗核算。3 .项目工程部主要职责为：(1)负责建立图纸清单，进行图纸审核和工号划分，按照单位、分部、分项和子分项工程整理各项原始资料；开展项目工程数量计算及复核，建立工程数量、物资消耗(工号消耗台账附表)体系台账(附表2附表5)

8、；并将项目审核后的工程数量体系台账按照附表7格式要求报公司技术服务中心审核备案。(2)负责将通过审核的控制数量录入局信息化成本管理系统，并在系统内提交审核确认。(3)负责当控制数量存在变更时(包含设计变更、现场实际情况改变等致使原控制数量发生变化)，及时在局信息化成本管理系统内进行总控数量变更。(4)负责按时完成项目经理组织的每月已完合格工程现场收方、物资材料盘点，并在局信息化成本管理系统完成已完合格工程的收方及上报工作。(5)负责按工程数量管理小组审核意见进行控制数量修改。(6)负责按时提供当月已完工号物资材料需用量交物资部进行物资消耗核算。(7)负责按照商务管理部提供的清单分解细目，提供设

9、计图数量，配合商务管理部完成项目0#台账建立。(8)负责按月提供每期验工计价工程数量计算单。(9)结合清单数量，逐项梳理施工图数量，找出“差、错、漏二4 .项目商务管理部主要职责为：(1)负责完成清单分解并建立清单分解台账，根据工程部提供的工程数量审核台账，完成清单数量、设计图纸数量、实际控制数量对比分析。(2)负责完成项目0#台账建立，并结合项目0#台账下发每月验工计价任务。(3)配合完成项目经理组织的每月已完合格工程现场收方、盘点，根据工程部提交的已完工程数量，发起劳务结算，并在成本管理系统中进行劳务结算，审核其他部门填报的其他费用扣款单，完成成本管理系统结算。5 .项目物机部主要职责为：

10、(1)依据工程部提供的分工号主要物资设计数量明细表，编制主要物资需用限额数量总计划表。(2)依据工程部划分的控制工号，负责完成分工号物资实际消耗台账的建立，并按月进行填报。(3)负责按时完成项目经理组织的每月原材料盘点。(4)负责按合同约定，按月对分包方进行超耗扣款。第八条代局指项目经理部职责1 .负责督促所管各个项目经理部(队、工区)按照附表2至5表格建立工程控制数量体系台账。2 .对各项目建立的工程数量体系台账进行初步审定，并出具审核意见。3 .督促各项目将通过审核的各控制数量及时录入局信息化成本管理系统，并运行相关模块。4 .对各项目的工程数量控制台账每月进行督促检查，负责对各项目的超过

11、控制数量的原因分析及责任追究。第三章工号分解及控制流程第九条工号分解根据合同清单和设计图纸，对项目的单位、分部、分项、子分项工程的每一个具体控制工号进行划分，具体到每个施工最小单元（以桥为例，应细化到每个桥墩的每个桩基所需材料数量）,各项目拿到图纸后7天内完成图纸审核和工号分解工作，并填制于附表2至附表5表格内。合同清单为第一级控制单元，设计图纸数量为第二级控制单元，按照设计图纸和现场实测计算的控制工程数量为第三级控制单元，即实际的控制数量。数量汇总按照具体的控制工号汇总到分项、分项汇总到分部、分部汇总到单位工程的次序进行。临建工程：临建工程按照部位（如分驻地、拌和站、钢构厂、单座栈桥、单条便

12、道等），分工号建立临建工程数量管理台账。主体工程：依据单位工程数量控制工号，计算分工号物资材料消耗需用量计划。各项工程由商务管理部对清单进行分解并由工程部汇总计算控制数量后填入清单分解台账，并与合同清单数量进行对比分析。第十条控制工号划分基本原则各项目临建及主体工程数量台账建立和系统录入时不得采用总量控制，必须建立详细的分工号工程数量台账和分工号材料需用量计划，控制工号基本划分原则要求如下：1 .临建工程临建工程工号以驻地、拌和站、钢构厂、单座栈桥、单条便道等为控制工号。2 .路基工程路基的控制工号以桥梁、隧道和填挖交界里程进行分段划分，并结合土石方作业队伍分段施工长度灵活确定。路基附属工程：

13、路基附属工程控制工号的划分段落按照路基工程确定的执行，同时还应按照左右侧进行划分控制，并按照结构形式建立具体的控制工号。3 .桥梁工程桥梁下构工程应具体到每个墩台的每根桩基、每个承台、每个桥墩、每个墩系梁、每个墩帽梁；桥梁上构工程划分应具体到每个浇筑段（如连续梁采用挂篮施工，应细化至每个施工节块）、每片预制梁、每联桥面系、每联防撞墙等。4 .隧道工程隧道工程应按照围岩类型和连续里程长度，左右线分开进行分段划分，为便于在系统中收方结算，具体控制工号应按照围岩类型和连续里程月平均生产进度为一段进行划分。5 .地铁工程地铁车站工程按照每一施工段作为独立的控制工号，如地下连续墙按照每幅进行划分，围护桩

14、按照单根桩进行划分，其他构造按照施工部位的每一施工段分层进行划分。地铁盾构区间工程控制工号按照一个区间为一个单位工程，左右线分开进行划分。地铁暗挖区间工程应按照围岩类型和连续里程长度，左右线分开进行分段划分，为便于在系统中收方结算，具体控制工号应按照围岩类型和连续里程月平均生产进度为一段进行划分。6 .房建工程按照建筑单体具体施工段进行划分，分开浇筑的墙、柱、楼板为独立控制工号。7 .其他工程依据便于管理原则按照单体、单段落为划分原则建立控制工号。第十一条工程数量控制流程及要求对大型工程如超过5亿的单体项目，由算量小组牵头，指导、督促项目完成工程数量、材料应耗数量计算，并建立各类台账。其它单体

15、项目由项目自行完成工程数量、材料应耗数量计算，建立各类台账。具体工程数量控制流程及要求如下：1 .各项目在收到正式设计施工图纸后，由项目经理组织算量布置会，会议应明确根据合同清单和设计图纸，按照第十条控制工号划分基本原则，明确审图和工程数量计算（设计数量和实测数量，路基土石方及土石比例、隐蔽工程必须进行现场实测确定断面数量）原则和方法，布置审图和工程数量计算工作并进行具体责任分工。2 .工程部结合施工图纸进行控制工号划分，建立分工号管理清单，技术服务中心审核后，组织项目经理部技术人员在30天内完成工号分解和工程数量计算复核，同时保留计算原始资料备查。工程部长负责按照附表2至附表5建立详细的分工号工程数量控制台帐和分工号材料消耗需用量总计划等体系台账，并按照附表7表格报技术服务中心审核。3 .技术服务中心工程数量管理小组对项目提报的工程控制数量准确度进行现场复核，审核通过后完成审核记录的确认工作并返回各项目部存档备查。经技术服务中心审核确认的控制数量作为局信息化成本管理系统的录入控制数量，30天内完成清单分解录入审批、工程数量挂接工作，实现分工号收方管理和单工号物资核算工作。4 .控制数量一经公司技术服务中心审定，项目部无权修改。5 .因变更（含设计变更、现场实际情况改变）等致使原控制工号或控制数量发生变化的，项目部应在变更手续全部审批完成后，