企业运营风险采购管理风险.docx

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1、企业运营风险（采购管理风险）企业运营风险指标共分为四个等级，分别为一级风险、二级风险、三级风险及四级风险。序号级险一级定义二级风险二级定义三级风险三级定义级险风风四级定义1运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。采购计划及审批风险未按规定编制、审批、调整、执行需求或采购计划，需求或采购计划不准确、不合理，造成库存短缺或积压，导致公司生产停滞或资源浪费。

2、购划失险采计缺风采购计划缺失，当出现物资供应不足时，盲目进行采购，致使采购物资与实际物资需求不符，出现重复采购情况，造成物资浪费。2运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。采购计划及审批风险未按规定编制、审批、调整、执行需求或采购计划，需求或采购计划不准确、不合理，造成库存短缺或积压，导致公司生产停滞或资源浪费。购划批险采计审风采购计划审批权限设定不合

3、理、审批过程不严格、时间过长，导致物资采购不合理，造成物资浪费，采购周期过长，影响企业正常生产经营活动的开展。3运营风险由于企业没有或不当承担社会责任而导致企业遭受损失的不确定性。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。采购计划及审批风险未按规定编制、审批、调整、执行需求或采购计划，需求或采购计划不准确、不合理，造成库存短缺或积压，导致公司生产停滞或资源浪费。通用采购计划风险采购计划缺失，导致采购执行缺乏约束力，可能会出现超采、滥采的现象；采购计划编制缺乏制式模板或未按模板要求进行编制，导致计划内容不完整，降

4、低了计划的指导作用；编制采购计划所依据的信息不完整、不真实，导致采购计划内容不合理，无法达到公司生产经营目标；采购计划的时间节点与需求物品所在行业更新换代时机不匹配，导致无法进行有效资源配置、节约采购成本，影响采购的质量和效率；缺少专业人员对需求数据的真实性和合理性进行把关，导致采购需求与实际需求脱节，影响执行效果。采购计划中设定的采购关键节点完成时点与工期计划不匹配，导致采购由于采购流未按规定编较早提前或滞程设计、执行制、审批、调后，引发潜在纠的不恰当，以整、执行需求纷或影响工期；由于企业没有或及采购计划采购或采购计划，采购计划内容运营风险不当承担社会责里IiI勿售不当等，导致计划需求或采购

5、计与合同规划清4任而导致企业遭木灼目理风险的未能保障及审划不准确、不单不一致，存受损失的不确定公司生产经批风合理，造成库在遗漏或合同性。营管理需要，险存短缺或积险拆分现象，导致或采购成本压，导致公司合同规划清居高不下的生产停滞或资单未得到落风险。源浪费。实，可能引发成本失控；采购计划未根据合同规划清单进行及时调整，可能会造成采购工作滞后或错误。5运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管

6、理需要，或采购成本居高不下的风险。购施险采实风未严格按照合同或委托执行采购交易，导致采购物资损失或无法保证供应。购序行险采程执风未严格按照合同或委托执行采购交易（如缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪、未对采购业务办理保险或未及时索赔或理赔等），导致采购物资损失或无法保证供应。6运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。购施险采实风未严格按照合同或委托执行采

7、购交易，导致采购物资损失或无法保证供应。采购合同签订风险签订的采购合同双方职责不明确，部分条款内容不符合公司要求，容易造成签订对的合同产生经济纠纷，损害公司利益。7运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。采购实施风险未严格按照合同或委托执行采购交易，导致采购物资损失或无法保证供应。购格险采价风未对采购物资进行市场调研，或未采用询价、议价、比价等方式与供

8、应商进行合理、充分谈判，可能导致采购价格不合理，无法为公司带来预期的收益。8运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。购施险采实风未严格按照合同或委托执行采购交易，导致采购物资损失或无法保证供应。供应商合同履行风险供应商资质、能力有限，无法有效履行合同规定的条款，采购物资不能及时交付给公司，影响公司正常生产运营活动的开展。9运营风险企业在运营过程中，由于

9、外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。采购实施风险未严格按照合同或委托执行采购交易，导致采购物资损失或无法保证供应。购程控险采H监风缺乏对采购过程履行情况的有效监督、跟踪，导致无法掌握供应商的履行情况，如存在供应商交货不及时等现象，影响公司的正常生产运营。10运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营

10、活动达不到预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。采购付款风险未根据采购协议或合同规定，核对结算期采购订单、商品验收单、付款单、发票四单不一致，或未按照规定权限履行付款审批程序，造成资金支付不及时或无法收回，公司利益损失。购款时风佥采付及性险未根据采购协议或合同规定，及时向供应方支付采购款项，甚至超过合同约定的时间，容易引发经济纠纷，公司利益损失。11运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到

11、预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。购款险采付风未根据采购协议或合同规定，核对结算期采购订单、商品验收单、付款单、发票四单不一致，或未按照规定权限履行付款审批程序，造成资金支付不及时或无法收回，公司利益损失。购款确风金采付准性忡未根据采购协议或合同规定，核对结算期采购订单、商品验收单、付款单、发票四单，造成付款金额、支付对象及付款方式等不准确。12运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到

12、预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。采购付款风险未根据采购协议或合同规定，核对结算期采购订单、商品验收单、付款单、发票四单不一致，或未按照规定权限履行付款审批程序，造成资金支付不及时或无法收回，公司利益损失。采购会计处理风险采购会计处理方式不当或未及时对采购过程中发生的账务进行会计处理、登记，可能造成采购账务后期审查无法追溯，影响财务报告准确性。13运营风险企业在运营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不

13、到预期的目标的可能性及其损失。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。购收险采验风采购验收不及时，或验收过程不严格，导致采购物质质量无法保障，无法及时交付使用。质量验收风险采购物资质量验收不严，验收程序设置不合理，或验收人员责任心不强，致使验收工作流于形式，导致验收物资质量与公司要求不符，公司利益受损。企业在运营过程由于采购流对交付采购物中，由于外部环程设计、执行资的信息、使用境的复杂性和变的不恰当，以采购验收不及说明等内容了动性以及主体对及采购计划时，或验收过解不充分，或交运营风险环境的认知能力采购管理风险

14、不当等，导致采购程不严格，导交付付物资本身存14和适应能力的有的未能保障验收致采购物质质使用在质量上的缺限性，而导致的公司生产经风险量无法保障，风险陷，导致采购物运营失败或使运营管理需要，无法及时交付资使用不当或营活动达不到预或采购成本使用。使用寿命较短，期的目标的可能居高不下的给公司造成损性及其损失。风险。失。15运营风险由于企业没有或不当承担社会责任而导致企业遭受损失的不确定性。采购管理风险由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等，导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险。制境险控环风待补充风险情况。人员管理风险公司人力资源招聘政策无法满足营销业务实际需求、提供的薪酬不具有市场竞争力或绩效考核管理未达到预期等，导致无法招到、留住优秀的营