不合格控制程序.docx

《不合格控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不合格控制程序.docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、不合格控制程序版本更改类型生效日期更改内容会签单位：质量：工程：采购：业务：研发：DCC：生产：PMC：行政：财务：制作：审核：批准：1目的通过对不合格品的控制及识别和控制不符合要求的过程，防止不合格品的流转或交付出厂。本程序规定了不合格品/不符合要求的过程控制的方法及责任。2范围适用于进货不合格品、生产全过程中发生不合格品及不符合要求的过程的控制与管理，也适用于在执行项目/合同中的任何偏差，包括物流方面的偏差。3术语及定义3.1不合格品：是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工艺规范相偏离，不符合接收准则的产品。1）轻微性不合格品：非批量性零部件非关键尺寸、性能与规定的要求不

2、一致或产品的质量特性虽未达到规定要求，但不影响产品安全和使用功能的不合格品，能够在返工后达到规定要求的。2） 一般性不合格品：批量性零部件非关键尺寸、性能与规定的要求不一致或产品的质量特性虽未达到规定要求，但不影响产品安全和使用功能的不合格品，能够在返工或返修后达到规定要求的，可以进行让步使用、放行或接收的，即使报废但造成经济损失较小的（经济损失在5000元以内）。3）严重性不合格品：零部件的原材料、关键尺寸及物理和化学性能、工艺方法与规定的要求不一致，会直接影响产品使用、安全性能，可能导致顾客严重投诉，构成质量事故的不合格品，及报废的不合格品（经济损失在5000元以上）。3. 2不合格过程：

3、与规定要求不符合或发生偏离的过程。4职责4.1质量部负责不合格的鉴别、标识、记录、隔离、评审工作，并跟踪不合格的处理结果，是不合格控制的主管部门。4. 2技术部当质检员对不合格品不能判定或产品关键重要特性不合格时技术部给定评审意见，在产品返工/返修时需要技术部给出返工/返修的指导意见或提出返工/返修要求。a）参与不合格品的评审；b）负责制定返修工艺c）负责提出工艺和设计方面的不合格原因。4. 3生产部负责按批准的措施协助质量部对不合格品进行处置。4. 4技术副总经理负责对让步接受、批量的报废进行审批，对有争议的让步申请进行仲裁和最终处理。4.5各部门负责本部门不合格过程的识别，并跟踪不合格过程

4、的处置结果。4. 6返工、返修和报废、内部让步和顾客让步的批准权限：序号分类批准权限1返工常规的由检验员进行判定，检验员不能判定的提交给技术员进行判定、批量的返工由技术副总经理进行判定。常规的由检验员进行判定，检验员不能判定的提交给技术员进行判定、批量的返修由技术副总经理进行判定。常规的由检验员进行判定，检验员不能判定的提交给技术员进行判定、构成批量的报废和内部让步/供方让步接收有判定争议的由技术副总经理进行判定。2返修3报废4内部让步/供方让步接收5顾客让步顾客5工作程序5.1不合格品的范围5.1.1 进货产品，包括本公司采购的主辅材料、外包/外协进货产品、顾客提供的产品（必要时），采购部负

5、责对所采购的不合格品进行处理，生产部负责对外包/外协的不合格品进行处理。5. 1.2过程中间产品，指生产过程中的半成品。由检验员施加标识，并隔离存放等待评审。5.1. 3经检验或试验未满足要求的最终产品。5.2. 4在交付或使用者开始使用时发现的不合格品。5.3. 货检验不合格品的处理5. 2.1在进货检验时，检验员发现原材料、外包外协件供应商所提供的原材料、零件、半成品或成品中有不合格品，检验员必须立即在本批不合格品每个包装上粘上不合格品标签，对于批量不合格品须用红色标签进行标识，并立即转移至不合格品区域进行隔离，等待处理。5. 2.2对轻微性不合格品及一般性不合格品检验员填写不合格品评审处

6、理单,由部门负责人提出对不合格品的处置意见，并将不合格品评审处理单传递给采购部、生产部，不合格信息告知质量部部长、项目经理、仓库等相关部门人员；1.2.3 对严重性不合格品和检验员无法确定不合格品的处置意见时，填写不合格品评审处理单并召集相关部门责任人进行现场评审决定不合格品的处置结果。对于安全关键零部件和重要材料不符合接收准则的不得让步放行；1.2.4 不合格品的具体处置方式为：a）退货，由采购员根据不合格品评审处理单联系供应商到仓库办理退货手续。同时采购部要求供应商尽快提供新的合格的产品；b）挑选使用，由采购部通知供应商来人挑选或由供应商承担挑选费用；c）报废，经授权人（详见4.6章节要求

7、）批准后，对报废产品隔离，粘贴“报废标签”，由生产部实施报废。d）让步放行：如轻微的不良项目，虽不符合我司的标准要求，但因不影响后续使用及我司急于生产,由采购部主管会同生产部、质量部和技术部决定是否做特采处理，如关系到产品实测尺寸不符合图纸、不符合技术要求时必须得到总经理允许方可作让步放行，检验员做好让步放行标识。放行的产品应由采购部提出产品让步放行申请单,提交技术、质量部审核，并最终由技术副总经理批准；1.2.5 退货时，供应商如超过1个月没有办理退货手续的，采购部应及时与仓库沟通，明确退货时间，否则仓库可以按照废品进行处理。如果涉及到索赔，则经过财务部核算出损失成本，由采购部开具索赔函,并

8、通知供应商一周内处理。a）当供应商有异议时，由采购部与供应商代表进行协商解决；b）在与供应商达成一致意见，双方共同在索赔函上签字确认后；交公司财务部执行经济处罚；1.2.6 质量部根据不合格品评审处理单异常性质判定为严重时及时填写供方整改措施通知单,由给采购部传递给供应商，要求供应商对不合格现象进行整改并将整改结果回复给质量部。1.2.7 质量部接收到供应商回复的供方整改措施通知单时，由相关检验人员负责对供应商的整改措施的效果进行确认；5. 2.8对我公司提供材料让外包方组织生产的，对在外包方现场出现的不合格品，生产部应及时组织外包方将不合格品分类、隔离并做好标识，同时将不合格品运回公司，报检

9、验员确认。6. 2.9检验员对退回的外协不合格品进行检验和确认,并开具不合格品评审处理单,按5.2.1-5.2.7条款执行。7. 2.10仓管员对每批发外和回厂的外协产品数量进行核对，确保每批发外的数量与回厂的总数一致，仓管员对发外和回厂的外协产品数量进行台账登记，发现数量异常的应及时向生产部经理反馈。8. 2.11质量部人员在收到回复的不合格品评审处理单及供方整改措施通知单后将所有的信息登记在不合格品统计表中。不合格品判定为报废的将所有的信息登记在报废统计表中。5.3过程检验、半成品检验和最终检验不合格品的处理5. 3.1过程检验员或最终检验员在检验时，发现不合格品，必须对不合格品进行标识（

10、粘贴不合格标识），并将不合格品隔离到不合格品区；6. 3.2对轻微性不合格品,检验员可自行判别责任部门并可直接提出处置意见,检验员开据质量异常整改通知单传递给责任部门；7. 3.3对一般性不合格品、有争议的不合格品检验员开具不合格品评审处理单,由技术部对不合格品提出处置意见，质量部将不合格品评审处理单传递给责任部门；8. 3.4对严重性不合格品或检验员无法确定不合格品的处理意见时需填写不合格品评审处理单,并召集相关部门责任人进行现场评审决定不合格品的处置结果；对于安全关键零部件和重要材料不符合接收准则的不得让步放行；9. 3.5当不合格品产生的原因是由于供应商提供的材料或产品时，执行5.2；1

11、0. .6班组在自检和互检过程中发现不合格品时，通知检验员确认，执行5.3.15.3.8;5.3.7责任部门对技术员处置意见有疑议时，由责任部门负责召集相关部门（如技术、工艺、质量、项目经理等）进行现场评审，决定不合格品的最终处置结果；对于安全关键零部件和重要材料不符合接收准则的不得让步放行；5.3.8不合格品处置方式如下：a）返工/返修，责任部门/责任人确认属于自己的产品质量问题后，必须立即停下手头的工作或由相关人员，第一时间对不合格品进行返工/返修，每月由生产部填写返工/返修明细表提交财务部以便于做不良成本的统计和核算工作；返工/返修完毕后当日由返工/返修人员通知检验员对返工/返修产品进行

12、复验，由检验员按原检验标准重新检验并将检验的结果填写在不合格品评审处理单中；b）报废，经不合格品评审处理单授权人（详见4.6章节要求）批准后质量部对报废产品进行隔离并粘贴“报废标签”，交生产部实施报废；责任部门/责任人重新（申请采购部门）补料加工；c）材料代用，由技术部确认，经技术副总经理批准；当涉及顾客要求时，必须由顾客批准，顾客不同意时，按报废处理；d）当产生不合格品的原因是由供应商造成，质量部人员统计好供应商提供的本批材料的总数、已经使用数和库存量，并由财务部计算造成的所有的损失成本，并按52.55.2.7执行；e）过程检验和最终检验时发现的不合格品，由质量部监督和协调各相关部门按照不合

13、格品评审处理单的处置意见及时进行处理，要求在发现后三个工作日内处置完。5.3.9对部件、批量、惯性不合格性质严重的责任部门要组织进行原因分析，并制定纠正和预防措施。将不合格原因和措施填写在纠正预防措施报告中。5.3.10责任部门将部件、批量、惯性不合格性质严重的纠正预防措施报告认真填写完成后交给质量部。质量部负责跟踪责任部门的不合格项的整改，验证责任部门的纠正措施的执行情况，并将跟踪结果记录在纠正预防措施报告中。当责任部门没有在规定的期限内完成整改，质量部需要通知责任部J,未按要求完成整改的，第一次黄牌警告、第二次红牌警告、第三次进行处罚。5.3.11质量部人员在收到回复的不合格品评审处理单后

14、将所有的信息登记在不合格品统计表中。不合格品判定为报废的将所有的信息登记在报废统计表中。5.4让步放行的管理5.4.1当让步授权期满时，产品不能再使用；5. 4.2如让步需要顾客批准：1）交付前应获得顾客批准；2）外部供方申请的让步必须在提交给顾客让步之前，先得到公司内部让步批准；3）在经过客户批准后，与客户商定让步接收产品的标识方法，并在产品合格声明上（如在检验合格证/出厂检验报告上）标注让步。5.4.2.1当产品过程与产品标准不同时，需由生产部组织填写产品让步放行申请单必要时向顾客提出申请，得到顾客让步认可或偏差许可后才能进行后续作业。5.4.2.2质量部保存批准的期限和数量记录：让步放行

15、的产品经顾客批准后，质量部应将批准的期限数量的文件传递给相关部门/车间。5.4.2.3批准让步的产品发送，成品仓库保管员应在包装箱上做出与顾客达成一致意见的标识。5.4.2.4批准期量满后，应恢复原产品批准状态或重新进行产品批准。5.4.3对采购不合格品的让步具体执行5.2.5章节的要求；供方产品、过程发生变化时,必须经本公司质量部认可。5. 4.4顾客投诉和售后反馈的不合格信息登记到售后服务问题跟踪落实明细表中。5.5顾客和售后退回的不合格品的处理5 .5.1当从顾客处退回不合格品时，经手人应及时将退回的不合格品按照退回清单进行分类、标识，并存放于指定区域隔离，填写退货单传递给质量部进行评审；6 .5.2质量部负责召集生产、技术等人员现场进行评审，并填写不合格品评审处理单按5.3.75.3.11执行。5.5.3对于已交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后，除执行应急预案汇编（现场退货应