产品放行控制程序.docx

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1、产品放行控制程序1目的通过在适当阶段实施产品的检验和测试，确保本公司未经检验或未验证合格的原材料、半成品和成品不投入使用和交付，促进本公司稳定地提高产品质量，保证产品在市场上的信誉。2范围适用于本公司采购的原材料等采购产品，过程产品及成品交付全过程的检验和试验活动的控制。3职责3.1 品质部负责检验和试验的控制，依据技术文件、行业标准、法规要求制定各阶段质量检验标准并实施。1.1.2 2技术部负责提供制定各阶段检验和试验的产品技术标准要求文件。3.3 检验员负责各阶段检验和试验活动的实施。3.4 品质部主管负责产品的放行审批及检验试验实施的监督检查。3.5 生产部负责生产过程中的自检。4工作程

2、序4.1 产品检验和试验的策划4.1.1 产品检验和试验的范围：a）用于顾客合同的所有采购产品（含外协加工）；b）所有的生产过程产品；c）最终产品（包括产品包装在内）。4.1.2 产品检验和试验所采用的主要手段包括生产者在加工过程中的自检、上下工序间的互检：品质部专职检验和试验人员的监视和测量。4.1.3 生产者在加工过程中的监视和测量（自检）主要是要求工序生产人员达到以下要求：a）严格按产品制作工艺要求进行加工；b）对工艺参数实施监视和控制；c）生产过程中的质量检查；d）按规定做好记录；e）对上下工序进行必要的检查。1.1.3 1.4检验员负责实施来料检验、制程巡检和成品的最终检验、试验。1

3、.1.5 阶段产品检验和测试依据的接收准则主要包括：a）产品的检验和试验规程：规定监视和测量的频次、抽样方法、判定准则；b）各类产品的质量标准：规定监视和测量的项目、方法和要求；c）各类产品的试验标准：规定产品的性能指标、理化、微生物指标、卫生指标、试验方法和要求；d）产品的制作工艺要求：规定产品加工过程各工序的作业方法和质量要求；e）加工件的设计稿件：f）产品适用的国家标准、行业标准及相关技术法规等。1.1.6 检验和试验文件必须对所开展的监视和测量活动规定频率、抽样样本及方法、检验项目、合格判断以及记录的要求。1.1.7 检验人员的授权对所有实施产品监视和测量的人员，包括专职和兼职检验员应

4、进行授权。品质主管应组织对检验人员进行培训I,经考核合格后授权上岗。各阶段检验试验活动的记录填写应由授权的检验员实施。2 .2产品检验和测试的实施4 .2.1采购产品的监视和测量4.2,1.1来料检验员负责外购外协件的检验、试验、判定和验证工作。当本公司的检验手段有限需将部分定期确认检验项目委托外检时，负责外检的组织工作。4.2,1.2将各类物资按其重要性划分为A、B、C三个等级，其各检验和验证原则为：a）对产品的性能、寿命有严重影响的A类物质（关键器件），检验员根据质量检验标准和订单要求对进货进行检验和试验，由供方提供检验合格报告或COA。b）对产品质量和产品制造过程有重要影响的B类物质，检

5、验员依据质量检验控制标准实施检验；不能用一般检验手段检验的，根据同类产品的前期使用情况给予验证认可。c）对于一般的C类物质，由仓库负责人员验明进货的产品规格、型号、产地、产期与产品检验合格证无误，即可办理入库手续。4.2.1.3来料检验员依据米料检验规程、订单设计稿件等要求进行检验。4.2,1.4检验员应确认供应商物料标识的规范、清楚、包装完整、状态合格等。4.2,1.5经检验和试验合格的产品，由检验员在检验记录表的“结论”栏目内填写有关结论。检验报告由品质部妥善保管，可作为采购物资入库凭证之一，也可做为合格供应商质量档案资料。4.2.1.6检验结果处理4.2.1.6.1对因生产急需有轻缺陷或

6、不易采购的不合格产品，可由检验员开具不合格处理报告采购部申请产品让步，经销售部和品质部确认，必要时总经理审批后，实施让步接收。进料检验员对本批物料做出标识，并将信息反馈到投入生产单元，以便对投料后的产品进行跟踪。若发现使用异常应立即停止使用。如让步接收评审未能通过，检验员作好标识和隔离。采购部依据流程评审意见，通知供方办理退货。4.2.1.6.2经检验不合格的产品，由品质部按照不合格品控制程序处理。因产品不合格与供方产生质量异议时，由采购员负责与供方交涉，必要时品质部、技术部参与有关的工作。4.2.1.6.3不合格的外购、外协产品的处理，由品质部负责协调组织对不合格产品的评价，对供方做出退货、

7、返工的处理，并要求对方进行整改、纠正。连续三次不合格的，应由采购部以纠正措施报告或向供方开具8D报告等形式通知供方，要求其采取纠正措施，如纠正失效，应取消其合格供方资格，暂停或终止供货。4.2.1.6.4未经检验合格或未检验的产品不得办理入库。4.2.2过程产品的监视和测量4.2.2.1过程产品的监视和测量采用生产车间操作人员自检与品质部检验员专检等方式进行。4.2,2.2检验员严格按过程检验规程对过程进行检验。4.2,2.3过程检验采用巡检方式进行。检验员负责遵照相应检验规程检验并将检验结果记录在巡检记录中。4.2.2.4车间作.业人员自检中发现的不合格品，应放置在不良品框内，当不良比率较大

8、时及时报告车间主管。4.2,2.5过程检验发现的不合格品应按不合格品控制程序的有关规定执行。若对不合格品进行返工，则需由检验员对返工后产品进行重检判定并做好记录。4.2.3成品的检验和试验4.2.3.1检验依据及检验方式4.2.3.1.1品质部根据产品特性、技术质量要求（如产品标准要求）以及强制性产品质量控制检验要求，编制相应的成品检验文件（检验指导书）；检验文件经质量负责人审核，总经理批准后由品质部实施。4.2.3.1.2成品检验a）成品检验目的为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。b）成品检验由检验人员实施，予以记录，由质量主管放行审批。C）检验按成品检验规程及相关文件进行，同时应注意

9、抽样样品的随机性。d）判定方案执行成品检验规程规定的要求进行判定。4.2.3.1.3当本公司的检验手段有限需将部分检验项目委托外检时，由品质部负责严格按检验文件要求组织外检工作，并对外检结果进行处置。4.2.3.1.4对检验中发现的不合格品，由品质部按不合格品控制程序的规定处置。4.2.3.1.5检验记录a）成品检验记录（包括委托外检的确认检验报告）由品质部负责保管，按月对检验记录整理、保存，以便于追溯。b）检验员应如实、及时填写检验记录，记录内容应符合规定要求，字迹清晰，不随意涂改。检验记录应有检验员签名和检验日期。检验记录按文件记录控制程序规定管理。4.3产品质量分析4.3.1品质部定期对各阶段检验、试验结果进行统计分析，及时发现产品实现全程的质量波动或异常，作为不断提升产品质量的改进依据。4.3.2品质部对最终产品检验结果实施月度统计分析，及时汇总各类产品的终检结果，填写质量月总结报表，分析产品质量趋势，为提高产品质量提供改进机会。4.3.3统计分析结果发现异常情况的品质部必须及时向有关部门反馈并按纠正措施的相关程序开展改进活动。5相关文件不合格品控制程序来料检验规范过程检验规范成品检验规范6记录 来料检验记录 巡检记录表 成品检验报告 不合格处理报告