知识产权管理评审控制程序.docx

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1、知识产权管理评审控制程序知识产权管理评审控制程序1目的编制本程序的目的是确定管理评审的要求、步骤和方法，确保公司的各管理体系满足国家标准和公司方针、目标的要求。2适用范围本程序适用于总经理对公司各管理体系适宜性和有效性的评审。3职责1、总经理负责组织实施公司的管理评审工作；2、管理者代表负责督促作好管理评审准备工作；3、各部门负责收集管理评审所需的资料，作好管理评审的准备工作，并组织改进措施的验证。4、各相关部门根据管理评审计划的要求，负责准备与本部门有关的管理评审所需的资料，负责落实管理评审的改进措施。4总则4. 1管理评审的频次一般情况下，管理评审每年一次（不超过一个日历年）。遇有特殊情况

2、，如：外部环境发生大的变化时，管理体系、产品、过程、资源以及所依据的标准发生重大改变时，适时进行管理评审。5. 2管理评审的内容管理评审针对管理体系所有过程，包括：1、对公司的方针、目标以及对管理承诺进行评估；2、管理体系中机构、职责、过程、人员、资源、方法是否合适；3、最终产品和服务对相关标准、法规和知识产权要求的符合性；4、对公司各相关部门体系工作审核的评价；5、纠正、预防措施实施情况；6、管理体系随着主客观条件变化的适宜性；7、企业经营目标、策略及新产品、新业务规划；8、企业知识产权基本情况及风险评估信息；9、前期内审、外审结果。4.3管理评审输入管理评审的输入包括与以下方面有关的当前的

3、业绩和改进的机会，主要有：1、知识产权方针、目标；2、企业经营目标、策略及新产品、新业务规划分析报告；3、企业知识产权基本情况及风险评估信息；4、技术、标准发展趋势，新修订或施行的法律法规及相关要求；5、内外审核结果；6、顾客反馈、投诉及顾客满意分析；7、过程的业绩和产品的符合性，包括体系目标的完成情况；8、纠正和预防措施的状况，包括验证情况；9、可能影响管理体系的变更；10、对产品、过程、管理体系改进的建议。4.4管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施：1、知识产权方针、目标的改进建议2、知识产权管理体系及其过程有效性和适宜性的改进建议；3、与顾客要求相关的产品的改进建议；4、

4、资源的需求。5管理评审流程制定管理评审计划一一发布管理评审通知一一管理评审资料准备一一管理评审实施一一管理评审报告一一改进措施一一措施跟踪落实6管理评审程序6.1管理评审准备1、管理评审计划总经理决定评审日期，管理者代表按总经理的决定，组织C编制知识产权管理体系管理评审计划，并于管理评审前不少于2日发出知识产权管理体系管理评审通知。通知评审内容、时间、地点、所需准备资料、会议程序等。2、管理评审资料准备各部门及职能人员接到知识产权管理体系管理评审计划后，按计划要求及时准备有关资料（具体见管理评审计划）。6.2管理评审的实施评审会由总经理主持，管理者代表及各部门负责人参加。根据需要总经理可指定其

5、它人员或聘请专家参加，管理者代表负责组织会议签到，形成知识产权管理体系管理评审会议签到表。知识产权管理部门负责会议概况记录，形成知识产权管理体系管评评审会议记录。6.3管理评审报告识产权部拟制形成知识产权管理体系管评评审报告，报告经总经理审批后发至各相关部门。管理评审报告包括以下内容：1、报告编号；2、管理评审日期；3、管理评审原由（例行或追加）；4、管理评审的内容（具体内容或资料名称）；5、管理评审结论；7相关文件表1相关文件序号文件名称文件编号1知识产权管理手册XZH-IPM-2019(A/0)8相关记录表2相关记录文件序号文件名称文件编号1知识产权管理体系管理评审计划XZH-IPF-55-012知识产权管理体系管理评审通知XZH-IPF-55-023各部门工作总结XZH-IPF-55-034知识产权管理体系管理评审会议签到表XZ1I-IPF-55-045知识产权管理体系管评评审会议记录XZH-IPF-55-056知识产权管理体系管理评审报告XZH-IPF-55-06