部门项目申报表含绩效目标.docx

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1、部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：2023年1月5日单位：万元项目名称蔡甸区地下管线探测更新经费项目编码T项目主管部门住建局项目执行单位管网站项目负责人方浩联系电话项目属性持续性项目支出项目类别延续性项目起始年度2023终止年度2023项目立项依据项目实施方案项目总预算93项目当年预算93项目前两年预算及当年预算变动情况项目资金来源来源项目金额合计93一般公共预算财政拨款93其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注地下管线探测更新委托第三方地下进行管线探测更新工作委

2、托业务费93根据野外管线普查工作量及新修道路带状地形图修补测工作量结算项目采购品名数量金额其他服务193项目绩效总目标名称目标说明蔡甸区地下管线探测更新中期绩效指标对蔡甸区域的管线进行全野外探测。蔡甸区地下管线探测更新年度绩效目标对数据库平台进行同步更新，并完成专家验收。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据蔡甸区地下管线探测更新产出数量指标管线普查工作量376.29公里100%核实项目是否达到年初预算数蔡甸区地下管线探测更新产出数量指标新修道路带状地形图修补测工作量1255平方公里100%核实项目是否达到年初预算数蔡甸区地下管线探测更新产出质量指标项目资料提交完整

3、率100%100%核实地下管网普查的完成质量蔡甸区地下管线探测更新产出质量指标项目验收达标率100%100%核实地下管网普查的完成质量蔡甸区地下管线探测更新效果社会效益地下管网数据完整率100%290%地下管网数据完整率100%蔡甸区地下管线探测更新效果社会效益使用地下管网普查资料单位数30个30个使用地下管网普查资料单位数30个蔡甸区地下管线探测更新效果可持续性地下管网普查资料应用有效率90%290%地下管网普查资料应用有效率90%蔡甸区地下管线探测更新效果可持续性地下管网普查机构资质合格率100%100%地下管网普查机构资质合格率100%蔡甸区地下管线探测更新效果相关群体感受数据使用单位满

4、意度90%290%数据使用单位满意度90%年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现蔡甸区地下管线探测更新产出数量指标管线普查工作量376.29公里100%100%100%蔡甸区地下管线探测更新产出数量指标新修道路带状地形图修补测工作量1255平方公里100%100%100%蔡甸区地下管线探测更新产出质量指标项目资料提交完整率100%100%100%100%蔡甸区地下管线探测更新产出质量指标项目验收达标率100%100%100%100%蔡甸区地下管线探测更新效果社会效益地下管网数据完整率100%100%100%90%蔡甸区地下管线探测更新效果社会效益使用地下管网普查资料单位数30个40个40个30个蔡甸区地下管线探测更新效果可持续性地下管网普查资料应用有效率90%90%90%90%蔡甸区地下管线探测更新效果可持续性地下管网普查机构资质合格率100%100%100%100%蔡甸区地下管线探测更新效果相关群体感受数据使用单位满意度90%100%100%90%