受控文件清单.docx

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1、受控文件清单编号：KH/JL-BG-01序号文件名称文件编号版本/状态备注1管理手册KH/SC-201302文件控制程序KH/CX-01A/03记录控制程序KH/CX-02A/04法律法规和其他要求控制程序KH/CX-03A/05沟通、参与、协商和交流控制程序KH/CX-04A/06环境因素识别与评价控制程序KH/CX-05A/07危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序KH/CX-06A/08能源评审控制程序KH/CX-07A/09人员能力和培训控制程序KH/CX-08A/010基础设施控制程序KH/CX-09A/011设备控制程序KH/CX-10A/012与顾客有关的过程控制程序KH/

2、CX-11A/013设计和开发控制程序KH/CX-12A/014采购控制程序KH/CX-13A/015生产过程控制程序KH/CX-14A/016产品标识和可追溯性控制程序KH/CX-15A/017监视和测量设备控制程序KH/CX-16A/018相关方控制程序KH/CX-17A/019应急准备和响应控制程序KH/CX-18A/020水污染防治控制程序KH/CX-19A/021大气污染防治控制程序KH/CX-20A/022噪声污染防治控制程序KH/CX-21A/023固体废弃物污染防治控制程序KH/CX-22A/024基准、绩效参数控制程序KH/CX-23A/025能源运行控制程序KH/CX-24

3、A/026职业卫生与职业病防治控制程序KH/CX-25A/027事件、事故报告和调查处理控制程序KH/CX-26A/028绩效监视和测量控制程序KH/CX-27A/029合规性评价控制程序KH/CX-28A/030产品的监视和测量控制程序KH/CX-29A/031顾客满意的监视和测量控制程序KH/CX-30A/032内部审核控制程序KH/CX-31A/033不合格品控制程序KH/CX-32A/034不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序KH/CX-33A/035数据分析和持续改进控制程序KH/CX-34A/036供应部岗位职贡说明书KH/ZY-GY-01037供应部采购标准KH/ZY-GY-02A/038合同标准KH/ZY-GY-03A/039040A/044A/045046A/047048049A/050051052053A/054055056A/057058059A/060061062A/0630编制：日期：审核：日期：批准：日期：