建筑工程施工计划与调整风险控制矩阵表.docx

《建筑工程施工计划与调整风险控制矩阵表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工计划与调整风险控制矩阵表.docx（1页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

建筑工程项目施工计划编制与调整流程风险控制矩阵表目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别风睑等级低中彘控制指施号控制措施控制属性战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风险控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据责任部门/岗位T01确保施工计划编制符合施工规范要求，进度安01未对施工计划编制与调整进行认真审核，可能导致施工计划编制T高C01项目总工对施工计划进行审核，主要关注各节点工期安排计划编排原则和依据是否符合公司规定、施工进度编排是否符合现场施工情况。般事前人工随时施工计划、施工计划变更报告项目总工排符合现场施工情况，施工措施完善。不符合施工规范规定、施工进度安排不合理等。C02分管领导对施工计划进行审核，主要关注施工计划完成的措施及现场施工时须注意的各种事项。般事前人工随时施工计划、施工计划变更报告分管领导T02确保施工计划得到了必要的授权。02施工计划未经过充分授权，可能导致计划不具备合法性。T裔C03项目经理对年度、季度和月度施工计划审nt3审批关注施工计划的编制是否合理完整。关键事前人工随时施工计划、施工计划变更报告项目经理T03确保相关文档的完整性和可追溯性。未对相关资料进行归档保存，可能导致信息的丢失，影响日后查阅。T低C04工程部将下发的施工计划按期进行整理归档。般事后人工随时工程部