建筑工程项目设计文件审核风险控制矩阵表.docx

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1、建筑工程项目设计文件审核风险控制矩阵表目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别控制措施号控制措施控制属性战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风险控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据责任部门/岗位T01确保技术方案得到有效落实，保证工程质量和进度，控制工程造价。01施工图设计未能满足设计要求或施工图设计质量不符合国家和行业规定，可能导致技术方案未得到有效落实，影响工程质量，或造成工程变更，发生重大经济损失。T高C01工程部部长按任务划分对设计文件和图纸进行审核。审核内容包括：了解设计意图和设计标准，检查设计文件和图纸是否齐全，审核设计说明是否全面明了，图纸设计是否符合技术规范和条件，相关

2、设计图纸是否与施工图纸相对照，施工图纸各点标高与平、纵断面图是否一致，结构的尺寸、标高有无差错，设计参数是否齐全合理，采用的施工工艺和方法是否成熟，所用施工材料是否合理，设计工程量与实际计算工程量有无偏差、现场实际施工情况与设计图有无矛盾等等。经审核没有问题的，工程部部长在设计文件和图纸上加盖“已审核”章。工程部部长将审核记录表中对审核过程中发现的问题进行详细记录，并在图中注明存在问题情况。般事前人工随时设计文件审核记录表工程部部长T02确保设计文件和图纸经过必要的授权。02设计文件和图纸未能经过授权，可能导致使用不合法。T高C02所有设计文件与图纸经审核确认有效可用的，由印章管理员加盖已审核和“有效”章。设计变更后对其原来的设计文件和图纸加盖“作废”章予以作废。关键事前人工随时设计文件、设计图纸印章管理员C03项目总工在审核记录表上签字认可。关键事前人工随时设计文件审核记录项目总工