政务信息化项目验收材料编制指南.docx

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1、政务信息化项目验收材料编制指南1范围本文件给出了政务信息化项目验收材料编制的格式、内容等方面的指导。本文件适用于指导各级政府部门（单位）政务信息化项目验收材料编制工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T85672006计算机软件文档编制规范GB/T9386-2008计算机软件测试文档编制规范3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4编制格式政务信息化项目验收材料宜按照如下格式XX：a）正文宜用三号仿宋体字，单倍行距，首

2、行宜缩进两个汉字，回行顶格，图、表宜选择四号仿宋字体；b）结构层次序数宜依次用“一、”“（一）”“1.”“（1）”“”标注，第一层次宜用三号黑体字，第二层次宜用三号楷体字，其余层次宜用三号仿宋体字标注；c）验收材料纸张大小宜选择A4纸，页边距上下左右宜设置为2.5cm.5内容结构5.1概述政务信息化项目验收材料包含：a）封面；b）目录；c）验收大纲；d）验收申请函；e）验收申请表；f）批复文件；g）采购文件；h）投标响应文件与相关承诺；i）项目完成情况总结；j）项目技术工作总结；k）过程文档；D过程合同；m）财务报告；n）用户使用报告；0）项目情况分析表；P）效益分析；q）初验报告；r）其他需

3、要说明的材料；s）涉及监理的项目需出具监理单位审查意见；t）涉及数据共享的项目需编制数据资源共享情况报告。5. 2封面封面宜包含不少于以下内容：a）项目名称；b）建设单位名称；c）单位公章；d）项目起止时间。5.3 目录目录宜包括以下内容：a）章节名称；b）页码。5.4 验收大纲验收大纲宜列明项目验收材料的具体清单。5. 5验收申请函建设单位向项目审批部门递交的项目验收申请函扫描件，申请函宜简述项目立项、采购、建设、初验和申请竣工验收等基本情况信息以及建设单位。5.6 验收申请表建设单位向项目审批部门递交的项目验收申请表扫描件，项目验收申请表宜按照附录A编制。5.7 批复文件项目审批部门出具的

4、项目立项批复文件扫描件。5.8 采购文件按顺序编制的项目各标段采购文件扫描件，并详细描述项目采购时间、采购方式、项目分包情况等信息，单一来源采购项目需提供专家论证意见。5.9 投标响应文件与相关承诺按顺序编制的各标段项目投标响应文件与相关承诺扫描件，并详细描述项目中标单位、中标文件、中标通知书等中标信息。5.10 项目完成情况总结项目完成情况总结宜说明项目建设是否按照立项批复文件、采购文件、合同等要求实现业务需求，以及购买设备或服务是否正常等内容，具体包括以下内容：a）项目建设内容；b）项目采购情况；c）合同要求购置的服务、设备、软件完成情况；d）项目实施进度；e）项目付款情况。5.11 项目

5、技术工作总结项目技术工作总结宜包括以下内容：a）技术依据；b）技术难点；c）技术路线；d）关键技术。5.12 过程文档5.12.1 软件开发建设类软件开发建设类项目过程文档宜按照GB/T85672006和GB/T93862008中文档编写规则和要求,相关文档责任人宜签字确认，主要包括以下内容：a）需求说明书；b）概要设计说明书；c）详细设计说明书：d）数据库设计说明书；e）接口文档；f）测试报告，宜为加盖测试单位公章的扫描件；g）系统部署手册；h）用户使用手册；i）项目试运行报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件；j）安全风险评估报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件；k）密码应用安全性评估报告，宜为

6、加盖建设单位公章的扫描件；1）培训记录；m）应急预案；n）售后服务文档等。5.12.2 硬件及成品软件采购类硬件设备或成品软件采购的过程文档宜包括以下内容：a）设备到货交接单；b）设备合格证书；c）设备调试记录；d）设备授权文件；e）现场设备照片；f）设备试运行报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件。5.12.3 运维类运维类项目的过程文档宜包括以下内容：a）单个运维工单及数据统计；b）演练方案；c）人员管理；d）制度管理；e）备品备件管理；f）除尘管理。5.12.4 购买服务类购买服务类项目过程文档宜包括以下内容：a）购买服务成果性文档或报告；b）服务实施情况考核文档。5.12.5 标准研制类标

7、准研制类项目过程文档宜包括以下内容：a）意见征集及采纳情况；b）会议纪要等研讨文档。5.13 过程合同按顺序编制项目每个标段建设过程中签订的全部合同扫描件，包括项目监理、设备购买、服务外包等合同扫描件。5.14 监理单位审查意见合同中要求有监理单位参与项目建设过程的，宜编制加盖监理单位公章的审查意见扫描件。5.15 财务报告财务报告宜包括投资项目建设财务基本数据、预算执行情况、财务管理、财务指标分析以及项目审计报告等内容。5.16 信息资源汇聚应用情况报告信息资源汇聚应用情况报告宜说明项目建设产生的数据名称、类型、格式、数据量等基本信息，说明项目信息资源纳入本级政府一体化大数据平台的情况，以及

8、本级政府项目审批部门出具的本项目政务信息资源共享交换情况审核意见扫描件,不涉及数据资源产生的项目可不编制信息资源汇聚应用情况报告，可不提供政务信息资源共享交换情况审核意见扫描件。5.17 用户使用报告用户使用报告宜说明项目是否按照采购文件、合同、需求规格说明书等要求建设、是否满足约定和用户业务需求，并阐述系统或硬件设备运行的稳定性。用户使用报告宜为加盖项目使用单位公章的扫描件。5.18 项目情况分析表项目情况分析表宜包括项目分包情况表（见附录B）、项目关键时间点表（见附录C）、项目批复文件审定内容与实际建设内容比对表（见附录D）。5.19 效益分析效益分析宜从项目建设完成后的经济效益分析和社会

9、效益分析两个方面编制。5.20初验报告项目所有合同单项建设并试运行完成后，由项目建设单位组织承建单位和监理单位开展初步验收活动所形成的初验报告，初验报告宜详细说明项目的初验情况、结果、问题以及整改建议、整改结果等内容。初验报告宜为责任人签字并加盖建设单位、承建单位和监理单位公章的扫描件。5.21其他需要说明的材料5.21.1项目变更项目变更宜包括以下材料：a）项目变更情况说明；b）项目审批部门出具的调整变更审批材料扫描件。5.21.2其他说明项目建设单位认为需要编制和说明的其他验收材料。附录A（规范性）项目验收申请表项目验收申请表见表A.1表A.1项目验收申请表项目名称申请日期质保期限年项目起

10、止时间申请验收单位联系人联系电话电子邮箱传真电话地址项目资金构成（万元）财政投资自筹资金其他资金合计资金使用情况（万元）立项批复资金合同金额已支付金额未支付金额项目简介“提供验收文件的目录本单位（部门）意见：（加盖公章）注1：项目起止时间是指立项批竟至竣工验收周期。注2：申请验收单位指项目建设单位。“项目简介宜说明项目建设任务和项目建设目标完成情况、试运行情况、测评情况以及建设单位认为说明的其他事项等内容。附录B（资料性）项目分包情况表项目分包情况表见表B.1表B.1项目分包情况表序号项目名称包号建设内容立项批复值（万元）招标金额（万元）中标金额（万元）承建单位监理单位123建设单位名称,：时间H期：建设单位名称处应加盖建设单位公章。附录C（资料性）项目关键时间表项目关键时间点表见表C.1。表C.1项目关键时间表项目名称申报立项时间批复时间建设周期需求公示时间招标公告时间开标时间中标公告时间合同签订时间竣工验收申请时间建设单位名称“：时间日期：注：表格中的时间宜使用阿拉伯数字编写时间日期表示，如2023年1月1日。建设单位名称处应加盖建设单位公章。