15物资采购管理程序.docx

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1、物资采购管理程序QH/CX-C/0-15-2011第I页共7页1目的为了对油田公司物资采购过程及供方进行有效地控制，确保采购的物资满足规定的采购要求，特制定本程序。2适用范围本程序规定了采购物资供方选择、采购信息和采购产品验证的控制要求，适用于油田公司采购过程的控制。3管理流程4工作程序4.1 采购物资分类4.1.1 油田公司所需物资类别按照物采（2010）246号石油工业物资分类与代码执行。4.1.2 油田物资采购严格执行中国石油青海油田公司物资采购管理办法。4.2 供方的选择、评价4.2.1 供方选择、评价的原则a）应根据供方按油田公司的要求提供产品的能力选择和评价供方；b）对供方及采购产

2、品控制的类型和程度应依据采购的产品对随后的产品实现或最终产品和健康安全环境表现的影响大小来确定。C）公开自愿，竞争择优；少量优秀，互惠双赢；动态管理，资源共享。4.2.2 供方的选择、评价按照集团公司中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法及油田公司青海油田公司招投标管理办法、青海油田公司合同管理办法、青海油田公司市场管理办法、青海油田公司物资供应商管理实施细则执行。负责物资供应商市场准入。4.3 采购4.3.1 采购方式物资采购原则上采用招标采购和网上采购方式。不符合招标和网上采购条件的可采用议标谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式。招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人

3、参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。网上采购是指通过中国石油电子商务网进行目录式采购和电子市场动态交易。议标谈判采购是指邀请二家以上的供应商，进行谈判的采购。询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购。单一来源采购是指从唯一供应商处进行的采购。各物资采购部门在物资采购管理过程中，必须遵循“货比三家”、“价比三家”的原则。物资采购授权按照青海油田公司合同管理办法、青海油田公司招投标管理办法、青海油田公司物资采购招投标实施细则、中国石油青海油田公司物资采购管理办法执行。自购物资由油田各二级单位编报自购物资计划申请表，经物资管理部审批、企管法规处（内控与风险管理处）授权、财务处核拨自购

4、资金，油田各二级单位按照自购权限和范围，按自行采购方式运行，采购本单位生产、建设的专用物资、急用物资，年度内不能形成库存积压。自购料款必须专款专用，不得擅自采购自购计划审批范围以外的物资。油田各二级单位自购计划审批的资金，必须控制在审批计划范围以内，不得突破使用自购资金；超出自购资金范围的，财务处不核拨自购资金指标，财务结算中心不予对外付款。4.3.2 采购计划物资采购计划分年度、季度、月度和零星计划。年度物资计划经上级部门审批后，作为油田全年采购资金的控制计划；季度计划、月度计划，作为各单位物资采购的实施计划；零星计划作为对季度、月度计划的补充计划，所有物资采购计划按照青海油田公司物资管理办

5、法、中国石油青海油田公司物资采购管理办法执行。4.3.3 采购信息a）油田公司的采购信息（资料）包括物资计划表、采购通知单、买卖合同、协议及附件（产品标准、技术文件）等。采购信息中应表述（说明）拟采购产品的特性，可包括产品名称、规格、型号、执行标准、质量技术要求和价格、数量等；b）适当（需要）时还包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格要求，如对供方安全环境的认证要求，验收、交付要求、对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务要求等；c）所有的采购信息文件在实施采购前应经主管领导批准，以确保采购的要求是充分、适宜的；d）物资管理部将采购信息（资料）、采购质量记录按规定妥善保存

6、或归档，具体执行青海油田物资管理办法、中国石油青海油田公司物资采购管理办法。4.3.4 采购的实施a）油田二级单位报送的采购计划，经物资管理部计划合同科核实其完整性和符合性后，编制采购通知单下达业务部门，业务部门库平并提出预选供应商，确定采购方式；b）由物资装备公司集中统一采购的物资，依据采购通知单，按照分级采购管理的要求，确定采购方式，由业务科室组织实施，实行电子商务采购、招标或非招标采购，进行合同管理信息系统相关业务的申报、审查审批，同时通过审计部对物资采购合同审计，盖章签约履行。各物资采购部门在物资采购管理过程中，必须遵循“货比三家”、价比三家”的原则。物资采购授权按照青海油田公司合同管

7、理办法、青海油田公司物资招投标实施细则执行；c）自购物资由油田各二级单位比照上述采购实施过程进行控制。4.4 采购产品的验证4.4.1 物资装备公司或使用单位的质检验收部门人员在物资到达仓库时，按Q/SY12812010物资仓储管理规范石油天然气集团公司企业标准、物资入库通知单等文件，对所有的到货物资进行质检、验收和仓储，以确保采购的产品满足规定的采购要求。检查物资的外观、质量状况，核对到货物资的质量证明书、材质检验报告、合格证书与到货物资通知单是否一致，确认到货物资合格后，出具质检报告单、验收单，交付仓库进行仓储管理。4.4.2 需要对其特性进行检（化）验的采购物资到货后，由质检验收部门人员

8、根据青海油田公司物资管理办法中，对物资材料验证规定填写材料试验委托单,将样品送有关试验部门进行规定的检验和试验，验证合格后方可入库。4.4.3 需要到供方处验证的采购产品，采购文件中应对拟采用的验证安排及产品的放行方式做出明确规定。4.4.4 顾客对供方产品的验证a）顾客或其代表提出对供方产品进行验证，油田公司有关部门应积极配合顾客到供方货源处或供方处验证；b）油田公司不能把顾客对供方产品的验证用作供方对产品质量进行有效控制的证据。同时，顾客的验证也不能免除油田公司提供可接受产品的责任，也不能排除其顾客的拒收，油田公司仍要对供方实施有效控制。5支持性文件5.1物采(2010)246号石油工业物

9、资分类与代码5.2SY/T5548.1-1992石油工业常用物资采购一般规定石油青办(2009)244号中国石油青海油用公司物资采购管理办法5.3SY/T5548.2-1992石油工业常用物资金属材料验收一般规定5.4SY/T5548.3-1992石油工业常用机电产品验收一般规定5.5SY/T5548.4-1992钻井液材料验收一般规定5.6SY/T5548.5-1992石油工业常用化工产品验收一般规定5.7SY/T5548.6-1992石油工业常用建筑材料验收一般规定5.8石油商字(2002)8号中国石油天然气股份有限公司物资采购与电子商务管理办法5.9石油青企2006262号青海油田市场管

10、理办法5.10石油青企2006262号青海油田公司招投标管理办法5.11石油青企2006262号青海油田公司合同管理办法5.12石油青企2007199号青海油田物资管理办法5.13石油青财200579号青海油田公司资金管理暂行办法5.14中油物采(2009)404号中国石油天然气集团物资供应商管理办法5.15石油青物管(2011)193号青海油田公司物资仓储管理实施细则5.16石油青物管(2011)193号青海油田公司物资采购质量管理实施细则5.17石油青物管(2011)193号青海油田公司物资供应商管理实施细则5.18石油青物管(2011)193号青海油田公司代储代销(寄售)物资采购管理5.

11、20 办法5.21 供方(承包方)控制程序5.22 中国石油青海油田公司物资采购管理办法石油青办2009244号5.23 Q/SY1281-2010物资仓储管理规范5.24 QCNPC1232001石油物资主要基础资料管理规定5.25 Q/CNPC33-2000石油企业常用物资保管保养一般规定5.26 Q/CNPC48-2001石油物资管理导则5.27 Q/CNPC123-2006石油工业物资采购合同管理规定6记录6.1 青海油田公司物资需求计划表6.2 自购物资计划审批表6.3 青海油田存货（物资）入库单6.4 青海油田公司物资转移单6.5 代储代销物资转移单6.6 代储代销物资收、发、存资

12、金汇总表6.7 青海油田物资到货验收台帐6.8 青海油田物资质量检验单6.9 物资明细账6.10 青海油田（）库存物资盘点明细表6.11 物资耗损单6.12 物资收入、发出、结存资金汇总表6.13 物资收、发、存汇总表（核对表）6.14 存货盘点明细表7附流程图本程序起草部门：物资管理部主要起草人：王惠民青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图采购管理程序流程图端码：QHCXC(1S-2O11过程描述O1进入物资采购管理流程02二被单位相关部门编制采购计划、下达采购投资计划，落实果购资金.03物资管理部审核.04二级单位相关部门按照审核后的计划在企管与法规处办理授权.05报油田公司领导审批。

13、06-1属一线目录物资统一按集团公司管理规定，由物资笠备公司实族集中采购。06-2二级H录物资由物资装备公司实行集中采购。06-3-X二级目录外物资经审核后由二级单位或物资装爵公司实随采购.064集团公司内部单位委托的采购，由物资装备公司实施采购。07二级单位或相关部门按照采购权限上报供应商审批手续。08的物资管理部审查.09合格供应商由企管与法规处办理市场准入证。IO二级单位相关部门组织实施采购.11签订合同。11-1执行合同管理控制程序.11-2按合同约定实施控制.12监督检查使用单位库存、废IH物资的审批和使用.13使用单位对到达物资进行验收入库.14-1办理结算业务.14-2执行不符合

14、控制程序.151结算执行财务控制程序；152废HI物资处置执行资产管理控制程序16对各类文本进行归档。09企管法规处办理市场准入编制：王惠民审核：董国钊a青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图采购管理程序流程图编码：QHX-C,O-15-2011管理以/主管领导归口部门/物资管理部相关部门/单位过程描述接上共I11合同管理,流程j12监督检查14不合格流程N(14办理结算账务处理01进入物资采购管理流程02二级单位相关部门编制采购计划、下达采购投资计划，落实采购资金.03物资管理部审核.(M二级单位相关部门按照审核后的计划在企管与法规处办理授权.05报油田公司领导审批.06.164级日录物

15、资统按集团公司管埋规定，由物资装备公司实施集中采购.06-2属二级目录物资由物资装得公司实行集中采购。06-3-,二级目录外物资经审核后由二级中位或物资装备公司实施采购，064集团公司内部单位委托的采购，由物资装备公司实施采购.07二级单位或相关部门按照采购权限上报供应商审批手续，0由物资管理部审查.09合格供应商由企管与法规处办理市场准入证。10二级单位相关部门组织实施采购.11签订合同，11执行合同管理控制程序.11-2按合同约定实施控制。12监侍检查使用单位库存、废旧物资的审批和使用.13使用单位时到达物资进行验收入库.144办理结算业务。14-2执行4不符合控制程序.15-1结以执行财