38作业许可管理程序.docx

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1、1目的为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，规范油田公司生产经营过程中对作业场所及周围的人员、设施及环境可能产生危害的关键活动和任务的许可与运作行为，确保对所有高风险的、非常规的作业实行作业许可管理，特制定本程序。2适用范围本程序规定了油田公司作业许可的管理要求，适用于油田公司各单位和承包方，在油田公司生产、生活区域内，进行可能危害作业场所及周围的人员、设施及环境的非常规作业和专门规定了程序的作业（如动火作业、高处作业、挖掘作业、进入受限空间作业、临时用电、管线打开、移动式起重吊装作业、脚手架作业等）3管理流程（见流程图）4工作程序4.1管理要求为确保油田公司高风险的临时作业得到有效控制，各级

2、业务主管部门应切实落实好“直线责任”的管理要求，加强对本业务范围内的作业许可的管理。4.1.1质量安全环保处负责组织推行、实施Q/SY1240作业许可管理规范。负责监督作业许可管理的落实情况，必要时可针对作业许可管理组织专项审核。4.1.2业务主管处室负责监督与本业务相关作业许可程序的实施。4.1.3各二级单位依据盟$丫1240作业许可管理规范的要求编制本单位的作业许可管理程序。HSE部门负责对程序提供咨询、支持和审核。4.2作业许可范围4. 2.1下列非常规作业应办理作业许可证： 非计划性维修工作（未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作）； 交叉作业；承包商作业； 在承包商区域进行的工作；

3、-偏离安全标准、规则、程序要求的工作;一缺乏工作程序的工作。对不能确定是否需要办理许可证的其他工作，应办理作业许可证。4.2.2下列专门规定程序的作业还应办理作业许可证:Q/SY1241动火作业安全管理规范;Q/SY1242进入受限空间安全管理规范;Q/SY1243管线打开安全管理规范;Q/SY1244临时用电安全管理规范;Q/SY1246脚手架作业安全管理规范;-Q/SY1247挖掘作业安全管理规范；Q/SY1248移动式起重机吊装作业安全管理规范;-Q/SY1236高处作业安全管理规范油田公司各直属单位、二级单位应按上述管理规范的要求和本单位的作业范围编制相应的作业管理程序。4.2 .3油

4、田公司直属单位、二级单位应按照Q/SY1240作业许可管理规范和本程序的要求，结合本单位作业活动特点、风险性质，确定需要实施作业许可管理的范围、作业类型，确保对所有高风险的、非常规的作业实施作业许可管理。4.3 作业许可申请4.3.1 作业前申请人应提出申请，填写作业许可证，同时提供：一一作业许可证；一一作业内容说明；一一相关附图（作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等）;一一风险评估（工作前安全分析、危害辨识风险评价）；一一风险控制措施或工作方案。4. 3.2作业申请人负责填写作业许可证，并向批准人提出工作申请。4.33作业申请人应是作业单位现场负责人，如：项目经理、作业单位负责人

5、、现场作业负责人或区域负责人。4.3.4作业申请人应实地参与作业许可所涵盖的工作，否则作业许可不能得到批准。当作业许可涉及到多个负责人时，则被涉及到的负责人均应在申请表内签字。4.4风险评估（评价）4.4.1风险评估是作业许可审批的基本条件，可在作业区域安全专职人员的指导下进行。1.1.1 4.2申请人应组织对申请的作业进行风险评估，风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等，具体执行Q/SY1238-2009工作前安全分析管理规范。4.4.3 对于一份作业许可证项下的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成风险评估。4

6、.4.4 作业单位应根据风险评估的结果编制安全工作方案。通过风险评估确定的危害和不可承受的风险，均应在安全工作方案中提出针对性的控制措施。4.5安全措施4.5. 1作业单位应严格按照安全工作方案落实安全措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。4.5.2许可证审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认检测结果合格。同时在安全工作方案中注明工作期间的气体检测时间和频次。4.5.3许可证得到批准后，在作业实施过程中，申请人应按照安全工作方案的要求进行气体检测，填写气体检测记录，注明气体检测的时间和检测结

7、果。气体检测表参见Q/SY1240-2009附录Co4 .5.4凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。5 .6书面审查在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人和作业涉及相关方人员，集中对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括：确认作业的详细内容；确认所有的相关支持文件，包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等； 确认安全作业所涉及的其他相关规范遵循情况，如QSY1247-2009QSY1236-2009Q/SY1243-20

8、09Q/SY1241-2009等； 确认作业前、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施； 分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施； 确认许可证期限及延期次数；其他。4.7现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。现场确认内容包括但不限于：一一与作业有关的设备、工具、材料等；一一现场作业人员资质及能力情况；系统隔离、置换、吹扫、检测情况；一一个人防护装备的配备情况；安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；一一培训、沟通情况；一一安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况；一一确认安全设施的提供方，并确认

9、安全设施的完好性。4.8许可证审批4.8.1根据作业初始风险的大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人审批作业许可证。批准人通常应是企业主管领导或业务主管或区域（作业区、车间、站、队、库）负责人或项目负责人等。4.8.2书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请人和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。4.8.3许可证的有效期限一般不超过一个班次。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。4.8.4如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请

10、人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。4.8.5作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过批准人和申请人的批准。4.9许可证取消4.9.1当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位都有责任立即终止作业,取消（相关）作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。 作业环境和条件发生变化； 作业内容发生改变； 实际作业与作业计划的要求发生重大偏离； 发现有可能发生立即危及生命的违章行为； 现场作业人员发现重大安全隐患；事故状态下。4. 9.2当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业应办理新的作业许可证。5.

11、9.3风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。4.9.4许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联上签字。4.10许可证延期和关闭4.10.1 如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求（如夜间工作的照明）也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准

12、人和申请人签字，不得延期。4.10.2 在规定的延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。4.10.3作业完成后，申请人与批准人或其授权人在现场验收合格后，双方签字后方可关闭作业许可证。4.11许可证管理4. 11.1作业许可证应包含作业活动的基本信息。作业许可证（包括专项作业许可证）的基本内容应包括但不限于：作业单位； 作业区域； 作业范围、内容；作业时间； 作业危害及相应的控制措施；一一作业申请；一一作业批准；一一作业关闭。4. 11.2作业许可证一式四联。许可证应编号，编号由许可证批准人填写。第一联：悬挂在作业现场；一一第二联：张贴在控制室或公开处以示沟通，让现场所有有关人员了解

13、现场正在进行的作业位置和内容；一一第三联：送交相关方，以示沟通；一一第四联：保留在批准人处。4. 11.3作业许可证分发后，不得再作任何修改。工作完成后，许可证第一联由申请人、批准方签字关闭后交批准方存档。许可证存档并保存一年（包括已取消作废的许可证）。5. 11.4在工作实施期间，申请人应时刻持有有效的作业许可证的第一联，并将作业许可证第一联、附带的其它专项作业许可证第一联和安全工作方案放置于工作现场的醒目处。6. 11.5当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证（或复印件）。当工作需要中断（正常工作间的休息除外）和工作已超过许可证规定的时间限制时，许可证第一联应交回

14、批准方保留。5支持性文件下列引用文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。引用的文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。.7. 1作业许可管理规范Q/SY1240-20097.2 动火作业安全管理规范Q/SY1241-20097.3 进入受限空间安全管理规范；Q/SY1242-20097.4 管线打开安全管理规范Q/SY1243-20097.5 临时用电安全管理规范Q/SY1244-20095.6脚手架作业安全管理规范Q/SY1246-20096.7 挖掘作业安全管理规范Q/SY1247-20096.8 移动式起重机吊装作业安全管理规范Q

15、/SY1248-20096.9 高处作业安全管理规范Q/SY1236-20095.10工作前安全分析管理规范Q/SY1238-20095. 11工作循环检查管理规范Q/SY1239-20096记录5.1 青海油田公司进入受限空间作业票5.2 青海油田公司动土作业票5.3 青海油田公司高处作业票5.4 青海油田公司工业动火作业票5.5 青海油田公司临时用电作业票5.6 青海油田公司作业票6. 7开工验收单6.8工作票6. 9操作票6.10 监督日志6.11 技术交底记录6.12 班前班后会议记录7附流程图本程序起草部门：质量安全环保处主要起草人：黄宏钦穆学克青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图作业许可管理程序流程图管总层IW就9VHircf1联彳安全环保处过口相逢o*ivasft*)*T.3斜第I大