安全标准化自评报告模板.docx

《安全标准化自评报告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化自评报告模板.docx（56页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、企业安全生产标准化自评报告申请企业：申请行业：专业：自评得分:p&自评等级：二M自评日期：年月日一年月曰是否在企业内部公示：四是否是否申请评审：口是。否国家安全生产监督管理总局制自评小组成员表负责人姓名所在部门职务/职称电话签名自评小组组长成员报告编制人行政部报告审核人质量管理部负责人安全生产委员会2023年12月31日二、自评总结1 .企业概况：2 .近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况：3 企业安全生产标准化创建过程及取得成效：为贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发2010123号）、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（2016年12月9日）和国家安全

2、监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办（2014）49号）的要求，公司成立了“创建安全标准化工作小组”，于2023年12月严格按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表开展内审工作。这次“安全标准化内审活动”的具体实施，对我单位的安全生产起到了有效促进，切实加强了本公司安全生产管理的基础工作。根据自评情况，本公司的安全生产标准化自评情况如下：安全生产标准化基本规范评分表总分1000分，无关项占74分，应得分926分，实得分847分，换算后得分91.5分。自评总得分达到了60分以上。三、工贸等企业安全标准化自评汇总表序号自评项目单项标准分应得分单项扣分页江

3、单得1安全生产目标1010462组织机构和职责2020O203安全生产投入2020O204法律法规与安全管理制度10010015855教育培训1001005956生产设备设施220181101717作业安全18017051658隐患排查和治理10010010909重大危险源监控4015O1510职业健康8080107011应急救援707056512事故报告、调查和处理2020O2013绩效评定和持续改进4040535合计总标准分总应得分扣分总和实得分100092669857自评结果实际得分/总得分*100二857/926*100=92.5分口一级0二级口三级四、仓储物流企业安全生产标准化评定标

4、准自评单位：自评组长:自评时间：从年月日到年月日考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分1.安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分：未能明确相应环节的货任部门或货任人相应责任的，扣1分。符合要求O2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。符合要求O21.2监测与考核

5、根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。符合要求O2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣I分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，扣2分。OO定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调

6、整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，扣2分。OO自评组主要成员：小计10得分小计OTT用目学类平目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分2.组织机构和职责2.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣

7、除10分。符合要求O4根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分：成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣I分。符合要求O3安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分：无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。符合要求O32.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。4未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分：每缺一个部门、岗位的

8、责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。符合要求O4企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。3主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。符合要求O3各级人员应掌握本岗位的安全生产职货。3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。符合要求3小计20得分小计20考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分3.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围

9、、检查等内容，每缺一项扣1分。符合要求03保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分：台账不完整齐全的，口1分。符合要求03制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：完善、改造和维护安全健康防护设备设施。安全生产教育培训和配备个体防护装备。安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故随患排查和治理。职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。设备设施安全性能检测检验。应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。安全标志及标识和职业危害警示标识。其他与安全生

10、产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣I分；有超范围使用的，每次扣2分。符合要求083.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任册。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。符合要求03保障受伤害员工享受工伤保险待遇。3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。符合要求03小计20得分小计020考评类目专评页目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分4.法律法规与安全管理制度法法标腕1AG律规准建立识别、获取、评审、更新安全生产法

11、律法规、标准规范与其他要求的管理制度。5无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，口2分。符合要求O5各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。5未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分：未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分：每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。符合要求O5及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产

12、管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。符合要求O5及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分：未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。无适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求培训考核记录，不得分。OO4.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生

13、产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、车辆安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理15未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。符合要求O15即目着类评目专顷考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。符合要求054.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。10无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。符合要求010向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5未发放至岗位的，不得分：发放不到位的，每处扣1分：员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。符合要求05员工操作要严格按照操作规程执行。5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。