审计部职能说明书.docx

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审计部职能说明书部门名称审计部部门代码SJB部门领导审计经理直接上级财务总监职能综述审计部受财务总监领导，直接向财务总监报告工作。职能说明1公司审计制度的拟定和执行；2、实施内部审计；3、配合外部审计部门和审计机构的审计工作；4、对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查，并提出检查报告书和处理意见；5、对财务部、投资证券部日常业务进行财务监督；6、宣传审计法规。部门权力1对审计中发现的重大问题，有越级汇报的权力；2、对审计中发现的问题，在报经批准后有处罚的权力；3、对财务运作全过程有监督检查的权力；4、要求相关部门配合相关审计工作的权力；5、审计时有要求被审计单位和个人无条件提供相关依据的权力；6、其他相关权力。备注说明编号：DF.001版本号：AO编写人：编写日期：审核人：审核日期：审批人:批准日期：