受检工程自查自纠表建设施工监理项目负责人签字检查日期.docx

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1、建设、施工、监理项目负责人签字:受检工程自查自纠表工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模（总面积或投资额）平方米（或万元）结构类型建筑层数建筑类别（市政、公建、住宅、保障性住宅）质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位施工总承包单位专业承包单位分包单位监理单位检查日期:工程建设各方责任主体质量行为自查自纠表抽查项抽查内容与要求存在问题1建设单位质依行为是否按照有关规定组织设计、监理、施工、检测等单位制定工程（材料进场检验、实体）质量检测方案2是否按规定委托纳入广州市检测机构监管系统管理且具有相应资质的工程质量检测单位进行工程质量检测，检测单位变更时是否

2、告知工程质量监督机构3是否对施工图设计文件报审图机构审查，审查合格方可使用；对有重大修改、变动的施工图设计文件是否重新进行报审，审查合格方可使用；4是否提供给监理单位、施工单位经审查合格的施工图纸5施工口位质量行为是否按照承诺在施工现场设立项目管理机构，建立工程项目质量管理体系，确定并派驻符合资格要求的项目经理、技术负责人、施工质量管理负责人等主要管理人员，到岗履职。6是否建立健全企业、分支机构、项目部三级质量检查制度，是否执行企业负责人带班检查制度7隐蔽工程在隐蔽前，是否报请监理单位检查验收，检查验收后通知建设单位和工程质量监督机构8是否在项目施工前编制施工组织设计和专项方案，施工组织设计和

3、专项方案是否报企业的技术负责人审批签认，并按合同的约定报建设（或监理）单位的审批签认，是否按规定进行技术交底9是否严格按审查合格的施工图设计文件、施工技术标准进行施工，不得擅自修改设计文件10是否推进工程质量管理标准化，建立工程质量管控体系、质量管理标准化制度评价体系，是否实施样板引路制度，设置实体样板和工序样板11是否按规定做好检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作，质量不合格的检验批和分部分项工程，是否按规定组织制定专项处理方案或未按专项方案实施修补12是否做好各类施工记录，实时记录施工过程质量管理的内容13监理单位质量行为是否根据承诺成立由总监理工程师、专业监理工程师及其他监理人员组成

4、的项目监理机构，配备足够的具备资格的监理人员，总监理工程师资格是否符合要求，并到岗履职，总监理工程师变更时，是否按规定办理手续14是否按规定对施工质量进行巡查、平行检验，是否对重点部位、关键工序及重大风险源项目实施旁站监理，是否签发质量问题通知单并跟踪复查质量问题整改结果15是否按规定编制并实施项目监理规戈1、监理实施细则；是否对施工组织设计、施工方案进行审查16是否按规定对检验批、分项、分部（子分部）工程、隐蔽工程进行验收17勘察设1卜单位由H在工程施工前，就审查合格的施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明18是否按规定派员参加地基验槽、基础、主体结构及重要部位工程的陷蔽质量检查验收

5、19行为及时解决施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量事故调查分析，并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案工程建设强制性标准执行情况自查自纠表抽查项抽查内容与要求存在问题一工程资料1旗2结构用钢筋、钢筋连接接头、防水材料、砂、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单3施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。4混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。二地基基础1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。混凝土工程质量1钢筋加

6、工、连接、锚固、安装位置是否符合设计和规范要求，箍筋、拉筋弯钩、悬挑梁、板、后浇带预留钢筋等的绑扎是否符合设计和规范要求，保证钢筋位置的措施是否到位2模板板面是否清理干净并涂刷脱模剂，平整度是否符合要求。模板各连接部位是否连接紧密3混凝土运输、输送、浇筑过程中是否加水，浇筑过程中散落的混凝土是否用于混凝土结构构件的浇筑4柱、墙混凝土设计强度等级比梁、板混凝土设计强度等级高两个等级及以上时，混凝土浇筑是否符合要求5后浇带、施工缝的接茬处是否处理到位，后浇带的混凝土是否按设计和规范要求的时间进行浇筑6混凝土构件的外观质量，尺寸是否符合设计和规范要求7混凝土试件是否按规定见证取样、标识、植入芯片，混

7、凝土试件标准养护室（箱）是否按规定的要求设置及使用；混凝土同条件试件留置数量、养护环境是否符合要求；试件强度试验资料是否齐全等8是否按规定进行混凝土拌合物氯离子含量见证检验9是否按规定进行钢筋、模板等隐蔽工程验收10预拌混凝土进场是否按规定报审，质量证明资料是否齐全，浇筑前是否经监理浇筑审批11现场抽测部分混凝土结构的轴线位置、标高、表面平整度、垂直度、阴阳角、截面尺寸、预埋件中心位置、楼板厚度是否符合要求四建筑材料及构配件质量1是否使用不合格（未经检验、经检验不合格或没有质量合格证明文件）的建筑材料、建筑构配件和设备2按规定由施工单位负责进行进场检验的建筑材料、建筑构配件和设备，应报监理单位

8、审查，未经监理单位审查合格的不得擅自使用3由建设单位委托见证取样检测的建筑材料、建筑构配件和设备等，未经监理单位见证取样并经检验合格的，不得擅自使用4施工单位是否建立建筑材料及构配件进场检验不合格台帐并按规定处理5监理单位是否对建筑材料、建筑构配件和设备投入使用或安装前进行审查；是否对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，签发监理工程师通知单要求按规定处理五防水工程质量1防水材料使用前是否报监理单位审查，是否经监理见证取样并经检验合格2屋面防水卷材的搭接缝是否粘结或焊接牢固，密封严密；是否有扭曲、皱折、翘边等缺陷，涂膜防水层是否有流淌、皱折、起泡和露胎体等缺陷，密封材料嵌填是否

9、有汽泡、开裂、脱落等缺陷3防水层层厚度、防水隔离层厚度等是否符合设计要求，屋面、地下室及外墙细部做法是否符合要求4有防水要求的建筑地面工程，铺设前是否对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理和进行了隐蔽验收，排水坡度是否符合设计文件的要求5厕浴间和有防水要求的建筑地面是否设置了防水隔离层；房间的楼板四周除门洞外是否做了混凝土翻边，其高度是否不小于20OnInI6有淋浴设施的墙面的防水高度是否符合设计要求7地下工程中埋式止水带埋设位置是否准确，其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合8是否按规定进行防水工程隐蔽验收9是否按规定进行外墙淋水实验房地产装饰装修质量1是否将装饰装修工程纳入质量监督范围

10、2建设单位对住宅工程质量分户验收制度落实情况3装饰装修材料使用前是否报监理单位审查，是否经监理见证取样并经检验合格4幕墙所采用的结构粘结材料是否符合设计和规范要求。隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料是否是中性硅酮结构密封胶，使用的硅酮结构密封胶是否处于有效期，石材幕墙用硅酮结构密封胶是否对无污染性能进行检验，试验结果是否满足强制性标准的规定5幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接符合设计和规范要求。主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理是否符合设计要求。立柱和横梁截面主要受力部位的厚度是否符合设计要求6饰面砖粘贴是否牢固，饰面板安装是否符合设计和规范要求。7是否违反

11、规定在现场打注硅酮结构密封胶（全玻幕墙除外）8外门窗安装是否牢固，是否违反规定在砌体上安装门窗使用射钉固定，推拉门窗扇安装是否牢固，并安装防脱落装置。9护栏安装是否符合设计和规范要求。10墙体是否存在开裂渗漏等情况七设备安装工程质量1设备安装材料及设备质量证明文件是否齐全，使用前是否报监理单位审查，是否按规定经监理见证取样并经检验合格，施工试验资料是否齐全2电缆敷设记录、绝缘电阻测试记录、接地装置接地电阻测试记录、管道系统安装质量检查记录、管道系统水压试验记录等施工记录是否齐全3分部、分项工程和隐蔽工程验收记录或检验批验收资料是否齐全，关键分部工程性能检测或功能性检（试）验或检查验收资料是否齐

12、全4带水封的地漏水封深度是否不小于50mm,且满足设计要求5管道穿越楼板、墙体时的处理是否符合设计和规范要求。地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，是否采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，是否采用柔性防水套管6管道安装符合设计和规范要求7PVC管道的阻火圈、伸缩节等附件安装符合设计和规范要求8电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求9母线槽的金属外壳、电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接10插座接线应符合规范要求11接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接12防火风管和排烟风管使用的材料应为不燃材料13当风管穿过需要封

13、闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于16mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密14风管系统的支架、吊架、抗震支架的安装符合设计和规范要求15火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证（认可）的产品16电力线缆和信号线缆严禁在同一线管内敷设17室内、外消火栓安装符合设计和规范要求八装配式建筑质量1是否实行预制构件驻厂监理，监理是否对部品部件原材料质量检查、见证，对隐蔽工程和检验批进行验收，对混凝土强度开展平行检验等2是否按规定对原材料、预制构件的尺寸偏差、外观质量、预埋件、预埋钢筋、预埋管线及预留孔洞规格和数量等进行进场检查验收3是否编制装配式结构施工等专项

14、施工方案4是否编制装配式建筑施工监理规划及监理细则5装配式结构、装配式内墙板、机电安装、装饰装修等分部分项工程是否执行样板先行制度6部品部件装配工、灌浆工、预埋工等作业人员是否经培训合格7是否有灌（座）浆料试块抗压强度试验报告，灌浆套筒连接接头试件工艺试验报告及抗拉强度平行检验报告，外墙构件（板）接缝防水性能检验8监理是否对部品部件连接、吊装、套筒灌浆、坐浆、后浇混凝土节点施工、外围护部品部件密封防水等关键工序和关键部位实施旁站、巡视和平行检验等措施9建设单位是否组织有关单位对首批同类型部品部件进行验收10首件验收制度建立及执行情况：首个装配式标准层结构施工前，是否对下部结构的预留、预埋等部件进行验收；首个装配式标准层浇筑混凝土之前，是否对部品部件安装和连接节点、装配式模板安装等进行检查验收；首个装配式标准层结构拆模后，是否进行结构验收11是否按规定对