垃圾站运行经费项目支出绩效自评表.docx

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1、垃圾站运行经费项目支出绩效自评表（2023年度）项目名称垃圾站运行经费主管部门承德县城市管理综合行政执法局实施单位城管局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额157.5157.515010分95.24%9.52其中：当年财政拨款157.5157.515095.24%上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况3个自聘人员工资、水电费、车辆运行费维护费和保、专用材料费等购置费、覆土填埋、库区维修、防渗系统续接、防洪沟清理、绿化养护、道路清理等零星工程。垃圾站是负责县城内3个自聘人员工资、水电费、车辆运行费维护费和保、专用材料费等购置费、覆土填埋、库区维修

2、、防渗系统续接、防洪沟绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值S得分偏差原因分析及改进措产出指标50分数量指标指标1：服务范闱内人口90%90%1010指标2：全年服务面积完295%95%1010质量指标指标1：垃圾运行验收合90%90%1010指标2：单人单月工作完95%95%1010时效指标指标1：工作完成期限1年1年1010指标2：成本指标指标1：项目预算控制数157.5150109.52指标2：效益指标30分经济效益指标指标1：非税收入1431431010指标2：社会效益指标指标1：环境保障服务提90%90%1010指标2：生态效益指标指标1群众的生活环境95%95%1010指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标10分服务对象满意度指标指标1群众满意度90%90%1010指标2：总分10099.52