现行有效文件发布修订状态表.docx

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1、现行有效文件发布/修订状态表文件类型：QMS文件/发布日期2006年IO月12日/实施日期2006年11月15日序号文件编号文件名称版本号更改次数发布/修订日期实施日期备注0QM：01质量手册A111CNAS-PDOi公正性与保密控制程序A112CNAS-PD02文件控制程序A22PD02-01质量管理体系和认可说明文件编制/修订审批单A22PD02-02文件修改建议单AO0PD02-03认可规范文件编制修订审批单AO0PD02-04认可规范文件表决表AO0PD02-05现行有效文件发布修订状态表AO0PD02-06文件收发登记表AO0PD02-07文件发放回执表AO0PD02-08公开文件清

2、单AO0PD02-10文件上网申请审批表A11PD02-11文件销毁清单AO0PD02-12章程委员会工作规则文件编制/修订审批单AO0WI02-01CNAS信息化管理作业AO0指导书WI02-02外来技术性文件跟踪和管理作业指导书AO03CNAS-PD03记录控制程序A11PD03-01档案目录AO0PD03-02档案移交目录AO0PD03-03案卷目录AO0PD03-04档窠借阅单AO0PD03-05借阅登记表AO0PD03-06记录销毁清单AO04CNAS-PD04内审和管理评审程序AO0PD04-01内部审核年度计划表AO0PD04-02内部审核员名单AO0PD04-03内部审核实施计

3、划AO0PD04-04内部审核检查表AO0PD04-05签到表AO0PD04-06不符合报告与纠正措施AO0PD04-07内部审核报告AO0PD04-08管理评审计划表AO0PD04-09管理评审报告AO0PD04-10管理评审决议落实计划与验证表AO05CNAS-PD05不符合控制和纠正措施与预防措施程序AO0PD05-01预防措施与工作改进AO0PD04-06不符合报告与纠正措施（共享）AO06CNAS-PD06投诉处理程序A11PD06-01投诉登记表AO0PD06-02投诉受理批准单AI1PD06-03投诉调查通知A11PD06-04投诉调查记录AO0PD06-05投诉调查事实确认单A

4、11PD06-06投诉调查报告AO0PD06-07投诉调查结果处理单A11PD06-08延长投诉调查处理时间批准单A11PD06-09投诉处理决定通知书AO0PD06-10申诉、投诉有关信息传递单AO0PD06-11纠正措施验证方案AO0PD06-12验证报告AO0PD06-13投诉表AO07CNAS-PD07申诉处理程序AO0PD07-01申诉信息登记表AO0PD07-02申诉受理通知书AO0PD07-03申诉处理决定通知书AO0PD07-04申诉表AO0PDO1-O1公正性与保密声明（共享AO08CNAS-PD08全体委员会联系工作程序AO0PD08-01CNAS全体委员会委员推荐表AO0

5、PD08-02CNAS全体委员会委员表决表AO0PDO1-O1公正性与保密声明（共享）AO09CNAS-PD09技术委员会和专业委AO0员会管理程序PD09-01设立和变更委员会的立项申请表AO0PD09-02委员会备案信息表AO010CNAS-PDIo认可评审人员管理程序A22PD1O-O1评审人员聘用申请表A11PD10-02评审人员资格评定表A11PD10-03认证机构评审员现场观察报告A11PD10-04实验室/检查机构评审员评审经历评价表A11PD10-05认可评审人员晋级评定表A11PD10-06技术专家备案申请表A11PD10-07技术专家使用情况评价记录A11PD10-08认证

6、机构评审员专业能力拓展评定表A11PD10-09认证机构评审组长现场观察报告A11PD1O-IO评审人员验证工作计划AO0PD1O-I1实验室/检查机构评审组长现场见证评价报A11PD10-12实验室/检查机构评审组长现场监督见证评价报告AO0PD10-13实验室/检查机构评审员的案卷审查记录表A11PD10-14评审人员工作质量改进验收评价表AO0PD10-15认证机构评审人员业绩调查表（受评审方评妒A11PD10-16认可评审员工作表现信息反馈表AO0PD10-17评审人员现场见证观察任务委托书A11PD10-18认证机构评审员案卷审查记录表A11PD10-19实验室/检查机构评审人员业绩

7、调查表A11PD10-20评审人员资源需求和培训需求反馈表AO0WI1O-O1认可评审人员要求和评价作业指导书A11WI10-02认可评审人员专业能力评定作业指导书A2211CNAS-PDIi评审人员培训程序A22PD11-O1年度培训计划AO0WI11-O1培训课程/培训方案管理作业指导书AO0WI11-02培训教师管理作业指导书AO0WI11-03评审人员培训实施作业指导书A1012CNAS-PD12秘书处工作人员管理程序AO0PD12-01各处岗位职责、人员能力要求与任职基本条件表AO0PD12-02试用人员考核记录表AO0PD12-03秘书处工作人员一览表AO0PD12-04CNAS秘

8、书处人员年度培训计划AO0PD12-05CNAS人员培训活动签到表AO0PD12-06CNAS秘书处培训活动记录表AO0PD12-07秘书处工作人员培训记录表AO0PDO1-O1公正性与保密声明AO0干部履历表（中共中央组织部编制）年度考核登记表（中共中央组织部编制）13CNAS-PDB认证机构认可评审管理程序A22CNAS-ACO1认可申请书及认可合PD13-02认可申请评审表A22PD13-03认可申请评审结论通知书A11PD13-04认可复评通知书A11PD13-06认可评审策划表A11PD13-07扩大业务范围评审策划表A11PD13-08评审安排确认通知A11PD13-09评审任务书

9、A11PD13-10文件评审报告A11PD13-11认可评审计划A11PD13-12会议签到表AO0PD13-13认可评审记录AO0PD13-14业务范围评审表A11PD13-15不符合报告A11PD13-16观察项报告AO0PD13-17认可评审报告A11PD13-18见证评审计划AO0PD13-19见证评审检查表AO0PD13-20见证评审报告A11PD13-21扩大业务范围认可评审报告A11PD13-22扩大业务范围文件审查报告A11PD13-23评审工作文件清单及材料审查单A11PD13-24年度监督评审要素覆盖表AO0PD13-25复评前评价表AO0PD13-26监督评审报告A11P

10、D13-27自我评价报告(EMS)A11PD13-28自我评价报告(FSMS)A11PD13-29自我评价报告(OHSMS)A11PD13-30自我评价报告(QMS)A11PD13-31自我评价报告(产品)A11PD13-32自我评价报告(有机产品)A11PD13-33自我评价报告(GAP)A11PD13-34认证机构监督、复评评审时间确认单AO0PD13-35评审资源需求信息交AO0流单PD13-36文件系统符合性检查单(QMS/EMS/OHSMS)(认证机构自我评价报告AO0PD13-37年度监督评价要素覆盖表AO0PD13-38公正性声明AO0WI13-01项目管理作业指导书A11WI13-02认可评审作业指导书A1114CNAS-PDM实验室及相关机构和检机构认可评审程序A11