灌云县2021年预算执行情况和2022年预算草案.docx

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1、关于灌云县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告受县人民政府委托， 向大会报告灌云县 2021 年预算执行情 况和 2022 年预算草案，请予以审议，并请县政协委员和其他列 席人员提出意见。一、2021 年财政预算执行情况2021 年，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决 落实县十六届人大五次会议的决议，坚持稳中求进工作总基调， 全面贯彻新发展理念，强化收支统筹、深化财税改革、保障改善 民生、有效防控风险，聚力推动稳增长和调结构，实现“十四五” 良好开局提供坚实的财政保障。( 一 ) 一般公共预算执行情况 1 全

2、县一般公共预算收入 25.33 亿元，较上年增长 12%，税收 占比 80.6%。其中，税收收入 20.4 亿元，增长 23.4%。全县一般公共预算收入，加上税收返还和转移支付收入、调 入资金、地方政府一般债务收入及上年结转收入等，收入总计 81.98 亿元。 当年一般公共预算支出 71.69 亿元，加上上解上级 支出、地方政府一般债务还本支出， 当年支出总计 80.49 亿元。收支相抵，预计结转下年支出 1.49 亿元。县级一般公共预算收入 8.87 亿元，完成调整后预算的 102%， 加上税收返还及转移支付收入、下级上解收入、调入资金、地方 政府一般债务收入及上年结转收入等，收入总计 72

3、.57 亿元。县 级一般公共预算支出 59.43 亿元，加上上解上级支出、补助下级 支出、地方政府一般债务还本支出等，当年支出总计 71.08 亿元。 收支相抵，预计结转下年支出 1.49 亿元。县级对镇街、园区转移支付补助 2.84 亿元，其中：一般性 转移支付 1.34 亿元，占比 47.2%；专项转移支付 1.5 亿元，占比 52.8%。(二) 政府性基金预算执行情况全县政府性基金收入 30.99 亿元，加上补助收入、地方政府 专项债务收入、上年结转收入等，收入总计 44.2 亿元。全县政 府性基金支出 37.84 亿元 (其中县级支出 24.95 亿元、补助下级 支出 12.89 亿元

4、) ，加上地方政府专项债务还本支出、调出资金 等，当年支出总计 42.41 亿元。收支相抵，预计结转下年支出 1.79 亿元。 2 ( 三 ) 国有资本经营预算执行情况全县国有资本经营预算收入 133 万元，加上补助收入 17 万元，收入总计 150 万元。国有资本经营预算支出 137 万元，其中 国有企业退休人员社会化管理补助 4 万元，补助国有企业支出 133 万元， 当年收支相抵，结转下年 13 万元。( 四 ) 社会保险基金预算执行情况全县社会保险基金收入 11.31 亿元，加上补助收入、转移收 入、上年滚存结余等，收入总计 22. 13 亿元。当年支出 9. 19 亿元， 加上转移支

5、出、上解支出等， 当年支出总计 9.34 亿元。 收支相 抵，预计年末滚存结余 12.79 亿元。2021 年起，企业职工基本养 老保险实行省级统筹，县级预算不再反映该基金当年收支预算。( 五 ) 政府债务情况1. 地方政府债务限额及余额情况。省财政厅核定我县 2021 年政府债务限额为 91.66 亿元 (其中新增限额 10.34 亿元，全部 为政府债券) ，年末，政府债务余额预计为 78.64 亿元，在核定限额之内。债务率为 77. 1%，低于警戒线，风险总体可控。2. 地方政府债券发行及使用情况。2021 年，我县申请省财 政代发政府债券 13. 19 亿元，其中：再融资债券 2.85

6、亿元，新增 债券 10.34 亿元。新增政府债券主要用于市政建设 3.46 亿元、南 北共建园区 2.8 亿元、交通基础设施 1.53 亿元、义务教育学校建 设 1. 1 亿元、应急物资储备库 0.78 亿元、 医疗卫生 0.67 亿元。3. 政府债务还本付息情况。全县政府债务还本支出 2.87 亿元，付息 2.41 亿元，发行费支出 111 万元。 3 (六) 工业园区预算执行情况1. 经济开发区2021 年，县经济开发区一般公共预算收入 3.95 亿元，同 比 增长 23.8%，加上补助收入，收入总计 4.39 亿元。当年支出 3.31 亿元，加上解上级支出，支出总计 4.39 亿元。 当

7、年收支平衡。2. 临港产业区2021 年，县临港产业区一般公共预算收入 4. 12 亿元，同 比 增长 15.4%，加上补助收入，收入总计 4.34 亿元。当年支出 3.24 亿元，加上解上级支出，支出总计 4.34 亿元。 当年收支平衡。在县财政与省财政、镇街 ( 园区) 财政办理正式结算后，上 述预算执行情况还会有一些变动，届时再向县人大常委会报告。二、2021 年财政主要工作情况( 一 ) 以强化收支管理聚焦高起点开局，在发挥财政职能上 迈出新步伐。一是助力企业的口袋更厚实。继续落实上级阶段性、 组合式减税降费及缓税政策，提振工业经济运行，加大对小微企 业的支持力度，全年减免、缓缴税费

8、2.05 亿元。安排创业担保 资金 2800 万元，撬动贷款规模 4.2 亿元，富民创业贷全省领先。 二是推动政府的口袋更充实。准确把握经济走势和税源趋势，全 面推行财税部门联系镇街 ( 园区) 制度，建立全流程税源跟踪体 系，大力拓展税源渠道，全县财政收入实现两位数增长。加强城 市经营，东城区基础设施日趋完善，土地出让收入创近年来新高。 三是促进百姓的口袋更殷实。不断提升民生共建共享水平，财政 对人民群众各类补贴 14.23 亿元，惠及全县百万人民。安排资金 4 1000 万元，设立富民兴村贷，全年授信 0.29 亿元。(二) 以优化支出结构推动高质量发展，在保障民生福祉上 取得新成效。一是

9、实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。争取中央 彩票公益金支持乡村振兴项目 5000 万元，在南岗、龙苴 5 个村 实施高效农业项目。投入 1.97 亿元，实施高标准农田建设。土 地出让金用于乡村振兴 2.27 亿元。二是做到厉行节约与保障重 点同频共振。牢固树立政府长期过紧日子思想，在预算安排和执 行上大力压降“三公”经费和一般性支出。社会保障和医疗卫生支 出分别完成 13.89 亿元和 8.89 亿元。全面落实城乡居民养老、医 保、低保提标政策。投入 5565 万元用于常态化疫情防控，助力 保持“零感染、零疑似”。三是支持社会事业与市政建设统筹推进。 全年投入教育经费超 13 亿元，足额发放教师

10、待遇，保障各类学 校正常运行，争取新增一般债券 1. 1 亿元，用于伊西九年制等 4 所义务教育学校建设。整合各类资金 3.26 亿元，支持交通事业 跨越发展，助力灌云进入五通汇流新时代。安排专项债券 3.46 亿元，推进四队供水工程、雨污分流等基础设施建设，美化城乡 环境。安排资金 6700 万元，推动全县卫生机构发热门诊及病房 楼改造项目建设。( 三 ) 以细化工作举措落实高标准要求，在防控财政风险上 实现新作为。严把“项目关”和“收益关” ，综合全县财政承受能力 和项目实施必要性，合理申报债券额度，当年专项债券发行较上 年减少 3.86 亿元。运用综合监管系统，全面加强国有企业经营 性债

11、务管控，逐步建立经营性债务与政府债务隔离制度，严格管 5 理国有企业之间的互相担保行为，防止债务链条无序延伸和风险 的累积扩张。( 四 ) 以硬化制度约束抓好高效率部署，在严格预算管理上 见到新气象。一是预算管理制度体系更加完善。出台进一步加 强县级财政结转结余资金管理的通知、进一步加强县级财政 预算管理的通知和县级专项资金管理办法等制度性文件， 全面加强财政收支预算管理，进一步确立预算支出原则。如期上 线预算管理一体化系统，构建“横向一体化、纵向集中化”预算管 理体系。二是预算绩效管理扩面提质。2021 年起，全县预算单 位编制部门预算时，同步编制项目支出绩效目标和部门整体绩效 目标，扩大资

12、金监管范围，切实增强绩效评价的科学性和指导性。 三是国有资产管理强势推进。进一步完善国有企业管理制度，加 强国有企业日常监管，出台县属国有企业违规经营投资损失责 任追究暂行办法、国有企业改革三年行动工作方案等 30 多项国有企业管理制度。在财政部2020 年县级财政管理绩效评价考核中，我县取得 全国第 20 名、全省第 1 名的优异成绩，获得中央财政 3000 万元 专项奖励。中央专项资金管理和富民创业贷工作分别收到财政部 江苏监管局和省财政厅感谢信，充分肯定我县工作实绩。在取得 成绩的同时，我们也清醒的看到，当前财政运行中还存在不少困 难和挑战：一是财政收入规模小、增量低，与 日益增长的民生

13、和 社会事业需求之间矛盾加大，财政预算平衡面临前所未有之困 难。二是工业基础仍薄弱，税源缺乏支柱产业支撑，财政持续增 6 收后劲不足。三是政府债务管理仍需加强，国有企业经营性债务 管控机制仍需完善。对于这些问题，我们将高度重视、担当履责， 采取有力措施，在今后工作中不断加以改进和完善。三、2022 年财政预算草案2022 年预算安排的指导思想是： 以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省市县委决策部署，围绕 “一个确保、四个主攻、五个新提升”重点任务，增强履行重大 决策财政保障能力。支持实施乡村振兴战略，提升美丽灌云建设 水平。支持补齐高质量发展民生短板，更加有效保障和改善

14、民生， 为推动灌云经济社会高质量发展、谱写“强富美高”新灌云建设现 代化篇章提供坚实保障。( 一 ) 一般公共预算草案1. 全县一般公共预算代编草案2022 年，全县一般公共预算收入计划安排 26.98 亿元，增长 6.5%。加上预计税收返还及转移支付收入、地方政府一般债务收 入、调入资金及上年结转收入等 59.84 亿元，收入总计 86.82 亿 元。剔除上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等 10.58 亿 元，预计一般公共预算支出 76.24 亿元，增长 6.3%，支出总计 86.82 亿元。 收支相抵，保持平衡。2. 县级一般公共预算草案( 1 ) 县级收入预算安排情况县级一般公共预

15、算收入拟安排 9 亿元，较上年执行数增长 1.4%，加上预计上级补助收入、下级上解收入、上年结转、调入 7 资金等 64.24 亿元，地方政府一般债务收入 2.64 亿元，收入共计 75.88 亿元。(2) 县级支出预算安排情况上述县级一般公共预算总收入 75.88 亿元，减去根据上级要 求专款专用的专项补助 18.5 亿元、上年结转支出 1.49 亿元、上 解上级支出 7.95 亿元、补助下级支出 2.84 亿元、地方政府一般 债务还本支出 2.64 亿元等，县级支出拟安排 42.46 亿元，较上年预算增长 8.7%。县级安排一般公共预算重点支出情况如下：教育支出安排 10.52 亿元。主要用于保障全县教职工及 离退休人员经费，支持各阶段教育学校运转，安排生均公用经费、 助学金等政策性配套以及教育系统偿还债务经费。社会保障和就业支出安排 10.08 亿元。主要用于机关事 业单位养老保险基金财政补助 2.9 亿元、城乡居民养老保险县配 套 1.41 亿元、城乡低保配套 0.52 亿元、就业补助 0.5 亿元、 困 难残疾人两项补贴 0.34 亿元等。卫生健康支出安排 5.21 亿元。主要用于城乡居民医保 县补贴 1.4