安全阀校验质量手册——第7章 管理职责.docx

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1、安全阀校验质量手册第7章管理职责7.1质量方针站长(经理)应确保质量方针达到以下规定：(1)与我公司校验站的宗旨和性质相适应；(2)承诺满足政府和顾客的规定，持续改进质量管理体系；(3)本安全阀校验站内部得到沟通和理解；(4)在持续适宜性方面得到评审。为此，制定以下质量方针：1)贯彻法规、精心校验、优质服务；2)诚实守信、持续改进、顾客满意。7.2质量目标(1)法规、标准贯彻率100%;(2)安全阀校验准确率100%；(3)顾客满意度不低于95%；(4)报告及时率98%；(5)安全事故为0;6)报告证书A级差错率为0,B级差错率15%,C级差错率2.0%。7.2.1质量目标的分解与考核7.2.

2、11办公室7.2.1.1.1质量目标：(1)员工培训率：100%。(2)上岗持证率：100%。7.2.11.2考核办法：(1)员工培训率二已经参与培训员工数员工总数X1O0%;(2)上岗持证率=持证上岗人数上岗人员总数又100%；(3)考核期限：年中、年末。7.2.12质安科7.2.1.2.1质量目标：（1）安全事故为0；（2）计量器具周检率100%；（3）报告证书A级差错率为0,B级差错率15%,C级差错率2.0%。7.2.12.2考核办法（I）安全事故二统计期限内事故总数同期内事故的暴露人数X1O0%;（2）计量器具周检率二计量器具按周期及时检定数使用量具数X1O0机（3）检验报告差错率=

3、I-所抽查的报告中考核合格的报告数全部抽查报告数X100%；注1：考核合格的报告指不存在检验结论错误、签署不全或不具备资质人员签署、数据虚假以及重要项目缺项等严重违反相关特种设备安全技术规范的现象。注2：检测报告A级差错率（检测结论错误）,B级差错率（一般差错,不影响结论的正确性,但需通知客户有关更正事项）,C级差错率（打印等错误,不影响检测结论和单项检测结果等（4）考核期限：年中、年末。7.2.13校验室7.2.1.3.1质量目标：（1）法规、标准贯彻率100%;（2）安全阀校验准确率100%；（3）报告及时率98%；（4）校验报告及时率96%。7.2.1.3.2考核办法：（1）法规、标准贯

4、彻率=法规、标准及工艺文件执行项数总法规、标准及工艺文件项数XIOO%;（2）安全阀校验准确率二安全阀校验合格数安全阀校验的总数X1O0%；（3）安全阀校验报告及时率=校验报告在规定的时间内完成的报告数量安全阀校验报告总数X1O0%。（4）安全阀校验报告及时率=按时出具的校验报告数全部抽查校验报告数X100%o（5）考核期限：年中、年末。7.2.14经营科7. 2.1.4.1质量目标:（1）顾客满意度295%；（2）顾客意见处置率100%,接到顾客意见后市内1小时，省内当天，省外2天达到现场。8. 2.14.2考核办法:（1）顾客满意度二根据顾客满意度调查表得分为加权平均值得分XIO0%;（2

5、）顾客意见处置率二顾客意见处置数顾客意见提出数XIO0%；（3）考核期限：年中、年末。7.3组织结构及职责7.3.1组织机构行政管理和质量管理的组织结构、职责和隶属关系见0.5.1组织机构图和0.5.2质量管理体系组织机构图7.3.2职责和权限7.3.2.1管理承诺站长向市场监督部门和客户承诺：（1）严格遵守有关安全阀校验的法规和规范，认真履行法规和规范所赋予的职责，接受政府市场部门的监督和管理。（2）在核准的范围内从事安全阀校验工作。（3）保证安全阀维修和校验的质量，按约定时间完成校验并及时出具安全阀校验证书或校验意见通知书。（4）保证对安全阀校验中获得的商业、技术信息保密。（5）严格按核准

6、的收费项目和标准进行收费。（6）以增加政府和客户的满意度为关注焦点（7）站长应当以增强政府和客户的满意度为管理目标，以确保锅炉、压力容器和压力管道的安全运行为目的。（8）本我公司安全阀校验站依据特种设备安全法、特种设备安全监察条例及相关法规、规范进行安全阀的校验工作，对安全阀校验质量承担法律责任。7.3.2.2站长（经理）职责（1）领导校验站质量管理工作，对本单位安全阀校验质量和工作质量负全责；对贯彻执行有关质量方面的法律、法规等负全责，并确保在行政许可规定的范围内从事校验活动。（2）认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。（3）正式发布本安全阀校验站的质量方针、目标和校验

7、站的义务和服务的承诺,并采取措施使质量方针能为本安全阀校验站各级人员理解和坚持贯彻执行，确保质量目标的实现。（4）确定本安全阀校验站组织机构，确保资源条件配备符合有关规定和实际需要，对各类人员规定其职责、权限和相互关系；任命质量负责人及各质量控制系统责任人员，并明确其职责和权限。（5）确保建立健全和有效的质量体系，批准质量手册。（6）进行管理评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性，以满足条例、安规等法规和标准的规定。7.3.2.3质量负责人职责（1）协助站长制定质量方针、目标，建立和实施质量体系，负责向站长报告质量管理体系的业绩和改进的需求。（2）组织贯彻执行有关安全阀校验质量的法规、标准和技

8、术规定。（3）严格对不合格的控制，建立健全的内外质量信息反馈和处理系统，定期组织质量分析、协助站长组织管理评审工作，审批内部体系年度审核计划。（4）对质量体系的工作人员定期进行组织教育和培训。（5）负责组织制定质量手册、程序文件（管理制度）和作业文件等质量体系文件。（6）负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。7.3.2.4技术负责人职责（1）指导安全阀维修校验人员按照作业指导书开展维修校验工作。（2）对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员实施处罚。（3）组织编制并批准技术工艺文件，使其不断完善和提高。（4）审签安全阀校验证书或校验意见通知书。（5）负责工艺

9、文件（操作规程、作业指导书）的审核并监督执行。7.3.2.5设备员的职责（1）组织制定设备操作规程并监督实施。（2）组织制定设备更新、修理、改造计划，并组织实施。（3）对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理。（4）对设备的完好和专管负责，满足安全阀校验的需要。（5）监督设备、计量档案的建立、健全和保管工作。（6）负责所有校验设备、仪器、仪表的管理，包括设备、仪器仪表的运行、使用、维护、保养、检定。7.3.2.6安全阀维修员职责（1）严格按有关制度和操作规程进行校验，做好接收、发放工作，及时准确地填写校验记录和校验报告，对报告的准确性负责。（2）熟悉并掌握校验设备的使用方法，精心使用，认真维护

10、baoyang,校验过程中，应注意安全，防止事故的发生。（3）工作中要做到坚持原则，廉洁奉公，实事求是，忠于职守。（4）对校验委托单填写不清的以及无铭牌、无制造厂家等不具备校验条件的安全阀有权拒绝校验。（5）对需要修理的安全阀，严格按有关制度和操作规程，做好清洗检修记录及台帐登记工作，对不合格安全阀及时提出意见。（6）对自己所修理的安全阀负责，遇重大技术问题及时向技术负责人汇报，并提出自己的意见。7.3.2.7材料员（1）对采购材料质量负责。（2）负责合格供方的资格评审工作。（3）编制采购文件，审批后负责实施。（4）负责材料的保管和发放。7.3.2.8资料员职责（1）负责收集、整理本安全阀校验

11、站所有档案（见证）资料。包括：校验台帐、委托单、校验记录、校验报告书、意见通知书信息单、设备台帐、计量台帐等。（2）负责管理本安全阀校验站的体系文件。（3）负责所有档案资料的保存。7. 3.2.9内部沟通站长应在站内建立有效的沟通途径，确保有关法规、规范、标准、政府的工作指令和顾客信息得到沟通，达到相互了解、相互协调、持续改进的目的。7.4管理评审7.4.1 目的管理评审是对本站质量体系、质量方针、质量目标和安全阀校验质量进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。7.4.2 2职责（1）最高管理者主持管理评审，批准管理评审报告。（2）质量负责人负责提交质量体系实施情况，提出改进的建议，具

12、体策划和组织管理评审，编制管理评审报告；负责纠正和预防措施实施后的验证工作。（3）各个责任人负责提供本岗位相关评审资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施。7.4.3 管理评审规定7.4.3.1评审的频次和时机站长每年（时间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，如遇下列情况，由站长决定增加评审的频次：（1）组织结构、业务范围、资源配置发生重大变化时；（2）法律法规、标准和其它规定有重大变化时；（3）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；（4）质量体系内审和外审中发现严重不合格时；（5）站长认为有必要时。7.4.3.2评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信

13、息，输入包括：（1）质量方针、目标及实施情况；（2）审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果；（3）顾客反馈、投诉与抱怨等；（4）安全阀维修校验的业绩和质量；（5）纠正预防和改进措施的状况和有效性；（6）以往管理评审所确定的措施实施情况及有效性；（7）可能影响质量体系的各种变更；（8）体系改进的建议。7.4.3.3评审输出评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：（1）质量体系、质量方针、质量目标有效性的改进决定和措施；（2）对目前安全阀维修校验质量符合规定的评价和质量改进的决定措施；（3）资源条件的需求；（4）质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。74.3.4管理评审应形成管理评审报告，有关人员对管理评审输出的纠正预防和改进措施予以实施，质量负责人对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向站长报告。7.4.3.5管理评审的记录移交资料员管理。7.5其他职责除上述管理职责以外，还应当履行以下职责：7.5.1传达国家有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，履行法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户的规定；7.5.2确保检测活动获得必要的资源；7.5.3建立实施和持续改进质量管理体系；7.5.4确保检测机构在核准的范围内从事检测工作；7. 5.5接受市场监管部门的监督。7.6相关文件（1）纠正和预防措施控制程序