祁东县发展和改革局2023年决算说明.docx

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1、祁东县发展和改革局2023年决算说明2023.2.22目录第一部分部门概况（一）祁东县发展和改革局主要职能（二）机构设置情况及决算单位构成第二部分2023年度部门决算表（公开表格附后）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出情况说明五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明六

2、、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算收入支出决算情况十、关于2023年度预算绩效情况说明十一、其他重要事项第四部分名称解释第一部分部门概况一、部门职责（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。（二）研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况,进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社

3、会发展。（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。（六）推进产业结构战略性调整和升级

4、；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。（七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。（A）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展

5、，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。二、机构设置及决算单位构成1、部门基本情况内设机构9个，分别是办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格收费股,综合股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队。单位人员编制总数为50人，其中行政编制17人，事业编制33人。祁东县发展和改革局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县发展和改革局。第二部分2023年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入支出决算表（三）收入决算表（四）支出决算表（五）支出决算明细表（六）项目收

6、入支出决算表（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（A）一般公共预算财政拨款支出决算明细表（九）政府性基金预算收入支出决算情况（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表（十一）资产负债简表（公开表格附后）第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2023年总收入1276.99万元，较2023年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%；2023年总支出1276.99万元，较2023年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96机收入和支出增加的主要原因是：增加一般公共服务支出。二、收入决算情况说明2023年度总收入1276.99万元，全部为财

7、政拨款收入。占本年收入的100%O三、支出决算情况说明2023年度支出决算1276.99万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出884.69万元，占全年支出的69.28%；项目支出为392.3万元，占全年支出的30.72%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年财政拨款总收入1276.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1276.99万元，占总收入的100%；较2023年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%。收入增加的主要原因是：工作量增加，追加部分一般公共服务支出预算。2023年财政拨款总支出1276.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1

8、276.99万元，占总支出的100%；较2023年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%。支出增加的主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出总计1276.99万元，较2023年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%。支出增加的主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出总计1276.99万元，主要用于：一般公共服务支出884.69万元，占比6

9、9.28%；社会保障和就业支出55.54万元，占比6.28%；医疗卫生与计划生育支出21.74万元，占比2.46%；住房保障支出41.66万元，占全年支出的4.71虬项目支出392.3万元，占全年支出的30.72%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为568.68万元，支出决算为884.69万元，完成年初预算的155.57%o决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要,追加安排部分行政运行支出预算。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.

10、54万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。3 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0虬决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分死亡抚恤支出预算。4 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。23 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.66万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的100虬决算数与预算数的一致。六、一般公共预

11、算财政拨款基本支出决算情况说明祁东县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出884.69万元，其中：人员经费691.52万元，占78.17%,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费193.17万元，占21.83%,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款项目支

12、出决算情况说明祁东县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为392.3万元，其中：基本建设类项目200.6万元，占比51.13%；其他类191.7万元，占比48.87%。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。祁东县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元，支出决算数为2.94万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费支出预算为0,支出决算为0；公务接待费支出预算2.94万元，决算为2.94万元，完成预算的100%,公务用车支出预算0万元，决算为0万元。2023年“三公”经费支出决算

13、数等于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出确保与预算一致。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.94万元比2023年的3万元减少0.06万元，下降2.04%,其中公务接待费支出决算减少0.06元，下降2.04虬公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明祁东县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算0万元，其中：公务用车购置费为0;公务用车运行维护费开支

14、0万元；公务接待费支出决算2.94万元，占100%,其中：国（境）外接待费为0,国内接待费2.94万元，国内公务接待共128批次、896人次（包括陪同人员）。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为O辆。九、政府性基金预算收入支出决算情况祁东县发改局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。十、关于2023年度预算绩效情况说明祁东县发展和改革局2023年度项目支出392.3万元，全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极

15、提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。2023年部门整体支出绩效自评涉及资金884.69万元，完成预算155.57%o严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。洪桥街道的自评覆盖率达到100虬根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优工十一、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。截至2023年12月31日，祁东县发展和改革局2023年度机关运行经费支出193.17万元，比2023年的245万元减少51.83万元，减少21.16%,增加的主要原因是减少部分一般公共服务支出（二）政府采购支出情况。祁东县发展和改革局2023年度无政府采购支出。（三）国有资产占用情况。截至2023年12月31日，祁东县发改局无公车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。（四）一般性支出情况2023年本部门开支会议费0万元