环境稽查发现问题及整改要求明细表—参考模板.docx

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1、环境监察工作稽查情况汇总表污染源现场监察工作序号污染源名称存在问题整改意见共性问题1 .本以现场勘查笔录代替污染源监察记录表，部分项目不完整，未注明环评和验收情况，未注明现场接待人职务，监察结论不明确，部分企业监察频次不够。2 .污染源现场监察记录表格设计有缺陷。（1）缺少环境执法机构名称填写项；（2）缺少执法证号填写项；（3）缺少现场负责人部门职务及现场负责人联系方式；（4）无项目审批和验收情况。（5）监察结论不明确。进一步完善表格设计，规范信息填写，明确现场监察结论。1某某企业共性问题。按共性问题整改。2某某企业共性问题。*年*月未注明污染治理设施运行情况按共性问题整改。3某某企业共性问题

2、。*年*月只有1名监察人员签字。按要求规范现场执法所需的执法人员数量4某某企业共性问题。4月份监察记录表中未说明企业生产状杰。按共性问题整改。5某某企业共性问题。6、月未注明现场接待人联系电话。按共性问题整改。6某某企业共性问题。按共性问题整改。7某某企业共性问题。现场核查：1、现场检查发现企业现有20吨锅炉1台，4吨1台，6吨1按共性问题整改。当地环保部门抓紧开展全面调查，核实企业生产规模，存台，其中20吨锅炉环评审批文件未能提供。2、企业正在改建生产线1条，圆网改长网，未能提供环保部门环评审批文件。3、现有生产线2条，未提供审批文件。在违法行为的，要依法查处。8某某企业共性问题。地址写厂区

3、内具体位置，而不是写企业详细地址。*年监察频次没有达到每季度1次。按共性问题整改。9某某企业共性问题。*年监察频次没有达到每季度1次。1、发解废渣委托浙江丰登化工有限公司处理，但是现场核查中查实运输车辆不具备运输资质。2、工艺废气吸收装置尾水未直接排入污水管网，存在环境安全隐患。1、按共性问题整改。2、督促浙江金华康恩贝生物制药有限公司加强危险废物管理3、对浙江丰登化工有限公司进行调查。4、督促浙江金华康恩贝生物制药有限公司进一步完善污染治理设施10某某企业共性问题。*年监察频次没有达到每季度1次，未注明企业生产状态。现场核查：1、污水处理站设计进水浓度COD为IOOOmg/1,实际进水浓度一

4、般为2000mg1,设计存在一定缺陷，有稀释原水的嫌疑；2、危废堆放场所北门口新浇筑坡道未设置导流沟，危废台账填写不规范。1、按共性问题整改。2、当地要加强监管，对污水治理设施的处理工艺进行论证。3、督促企业加强进一步规范危险废物的管理。环境违法案件现场调查取证工作序号案卷名称（注明案卷号或日期）存在问题整改意见共性问题1、接受调查的当事人不是企业法人的，没有企业法人授权委托书；2、部分调查询问笔录和现场检查笔录“案由”一栏空缺，未填写案由；3、监察支队本级和婺州、金东两区所使用的执法文书不统一，有些执法文书已不能适应现阶段环境执法的需求。1、完善执法程序；2、进一步完善表格设计。1某某企业共

5、性问题。现场勘察笔录中没有体现违法处置危废的记录。1、按共性要求整改；2、加强执法记录的规范性。2某某企业共性问题。现场核查：检查时，磷化酸洗生产线正在运行，废水直接排入雨水沟。治理设施至今未投入运行。1、按共性问题整改。2、依法查处企业环境违法行为。3某某企业1、询问笔录未体现排放废水超标时间和信息来源。2、现场检查笔录未记录不正常使用行为。加大对案卷证据收集的审查力度，确保证据有效、充分。4某某企业共性问题。按共性问题整改。5某某企业无法定代表人及当事人身份证复印件。加大对案卷证据收集的审查力度，确保证据有效、充分。6某某企业1.监测结果于28日出具，同月22日的询问笔录和现场检查笔录内容

6、不能证明案由所述的超标排放行为。2.案件调查报告没有写明应缴纳排污费数额的证据材料，有处罚条款但无违反条款。1、要在取得充分证据的情况下才能判定排放废水是否超标；2、案件调查报告需充分列举能证明案由的证据材料；3、使用法律条款需完整充分。建设项目“三同时”监管工作序号建设项目名称存在问题整改意见共性问题1、“三同时”监察频次不足。2、“三同时”监察记录不完整。3、现场监察结论不明确。严格遵守“三同时”跟踪管理要求，增加“三同时”监察频次，对监察结论进行明确。1某某企业1、“三同时”监察频次不足。2、“三同时”监察记录不完整。3、现场监察结论不明确。现场核查：企业已安装14台数控机床，2台传统车

7、床，正在进行阀门加工。未能提供环保部门同意试生产审批文件。1、严格遵守“三同时”跟踪管理要求，增加“三同时”监察频次，对监察结论进行明确。2、督促企业严格遵守建设项目环保“三同时”制度2某某企业1、“三同时”监察频次不足。2、“三同时”监察记录不完整，企业人员和执法人员签字日期不一样。3、现场监察结论不明确。严格遵守“三同时”跟踪管理要求，增加“三同时”监察频次，对监察结论进行明确。3某某企业1、“三同时”监察频次不足。2、“三同时”监察记录不完整，只有一名执法人员签字，在执法人员相同的情况下检查起始时间与同一天另一家企业相同进行。3、现场监察结论不明确。严格遵守“三同时”跟踪管理要求，增加“

8、三同时”监察频次，对监察结论进行明确。4某某企业1、“三同时”监察频次不足。2、“三同时”监察记录不完整，监察人员日期没有签。3、现场监察结论不明确。严格遵守“三同时”跟踪管理要求，增加“三同时”监察频次，对监察结论进行明确。5某某企业1、“三同时”监察频次不足。2、“三同时”监察记录不完整。3、现场监察结论不明确。严格遵守“三同时”跟踪管理要求，增加“三同时”监察频次，对监察结论进行明确。排污费征收工作序号排污单位名称存在问题整改意见1某某企业1 .排污申报表内信息不全，存在逻辑错误。2 .炉渣和用煤量不符合物料平衡关系。3 .污泥产生量未申报。无申报支撑材料。完善排污申报制度，要求企业提供

9、申报支撑材料，如实申报污泥产生量。2某某企业1排污申报表熟料产量申报，氮氧化物年排放量申报数据偏低。2 .无单位平面示意图、生产工艺图等。3 .排污费核定氮氧化物相对较低。1 .完善排污申报制度，要求企业提供申报支撑材料；2 .建议氮氧化物排放量核定采用物料衡算（吨熟料产生IKG氮氧化物）。3某某企业1排污申报表企业报出日期为2011年1月8日，环保部门审核为7月15日；国控企业表1基本信息不全。2.固废炉渣不符合物料衡算（煤70285吨，炉渣21896吨），无单位平面示意图和申报支撑材料等。3.利用监督性监测数据核定排污量相对较。1 .完善排污申报制度和企业申报基本信息，要求企业提供申报支撑

10、材料；2 .建议排污量核定可以结合企业在线监控数据二氧化硫浓度，监督性监测数据核定排污量相对偏低；4某某企业1 .排污申报表1中有脱硫设施，但无废气治理设施脱硫设施能力。2 .申报中年污水排放量为30万吨，煤耗为1500吨，但收费中按年污水排放量7.2万吨,煤1932吨核定。3 .排污核定数据与事实不符，2010至2012年排污费数额固定，无任何变化。1 .完善排污申报制度和企业申报基本信息，要求企业提供申报支撑材料；2 .加强企业动杰申报，按实际排放量进行核定排污费；5某某企业1 .大型股份制企业填报的表格为简表。2 .污水排入秋滨污水厂，但排污费仍征收，征收污染物按超标核定1、完善排污申报

11、制度和企业申报基本信息，要求企业提供申报支撑材料；2、纳管企业如日常监督性监测不超标的，不应再征收排污费。环境监察工作稽查情况汇总表污染源现场监察工作序号污染源名称存在问题整改意见共性问题1 .污染源现场监察记录表格设计有缺陷。（1）缺少环境执法机构名称填写项；（2）缺少执法人信息填写项；（3）三同时和环评制度执行情况。2 .无现场监察结论。进一步完善表格设计，明确现场监察结论。1某某企业共性问题。内容填写不全，无法人姓名及联系电话。按共性问题整改。2某某企业共性问题。现场核查：企业锅炉废渣堆放场所“三防”措施落实不到位。加强固废管理，规范设置贮存场所，妥善处理各类固废。3某某企业共性问题。表

12、格内容填写不规范，责令企业自觉执行行政处罚决定书，未指明具体改正期限。现场核查：1 .在线监测显示20*年*月*日*C0D浓度超标；2 .固废管理不规范，废原料桶、废铁存在随意堆放现象；3 .技改项目（包括原来已审批和未审批项目）存在以整治代替环保审批的问题。1加强固废管理，按要求分类贮存以及妥善处理各类固废。2 .加强在线监测管理，确保废水达标排放。3 .加强对技改等建设项目的跟踪管理，确保项目审批规范、到位。4某某企业共性问题。现场核查：1 .在线监测历史数据2012年5月之前数据无法调阅；2 .锅炉废渣存在随意堆放现象。1加强固废管理，妥善处理各类固废；2.加强在线监测管理，确保数据真实

13、完整。5某某企业共性问题。现场监察表2012年1月被询问人信息不全。按共性问题整改。6某某企业共性问题。现场核查：该企业电镀扩建技改项项目存在以整治待验收的现象。加强对技改等建设项目的跟踪管理，确保项目审批规范、到位。7某某企业共性问题。按共性问题整改。8某某企业共性问题。*年*月份监察报告生产状态不明。现场核查：*年*月*日COD、总磷、总氮浓度连续超标，*月*日总磷、总氮浓度连续超标现象，且未在日常巡检记录中做说明。加强在线监测管理，确保废水达标排放，完善纪录台帐。9某某企业共性问题。内容填写不全，*年*月记录中无被询问人签名。按共性问题整改。10某某企业共性问题。按共性问题整改。环境违法

14、案件现场调查取证工作某某企业存在问题整改意见共性问题某某企业进一步完善表格设计，规范监测报告内容填写。进一步加强对笔录确认信息的核查，确保确认信息规范、到位。1某某企业共性问题。询问笔录无废水排放量、采样说明以及日期确认，监测报告无CMA和结果判定。现场核查问题：该企业现有两个镀银槽（现场未在生产），该镀银工艺存在以整治代替环保审批的情况。按共性问题整改。加强对建设项目的跟踪管理，确保项目审批规范、到位。2某某企业共性问题。案由填写不规范。“未批投入生产”提法不规范。按共性问题整改。3某某企业共性问题。询问笔录无起止时间纪录，空白处无划线或说明，且案由填写不规范（”未批投入生产”提法不规范）。按共性问题整改。4某某企业共性问题。1 .询问笔录中无超标污染物的排放标准和限值说明。2 .勘验笔录无现场示意图无照片。1 .加大对案卷证据收集的审查力度，确保证据有效、充分。2 .进一步规范案卷制作，确保信息记录完整、规范。5某某企业共性问题。询问笔录空白处无划线或说明，且案由填写不规范（“未批投入