风险控制表.docx

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1、风险控制附件表一、项目名称:二、审查人员序号姓名部门职务/职称联系方式备注123注：审查工作机制成员包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构人员，可建立相关专家和第三方机构参与审查的工作机制。三、审查意见序号审查内容审查结果未通过原因一、一般性审查1如需开展调查，是否按规定开展需求调查2采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度3采购方式选择是否适用4评审规则选择是否适用5合同类型选择是否适用6定价方式的选择是否适用7需报监督部门批准、核准事项，是否作出相应安排8采购计划是否完整9采购代理机构选择是否符合内控制度一般性审查结论二、重点审查（满足政府采购需求管理办法第十一条的项目必须

2、开展）非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或资格条件设置是否合理要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否合理技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等者特定产品）评审因素设置是否具有倾向性将有关履约能力作为评审因素是否适当竞争性审查（主要审查是否确保充分竞争）应当以公开方式采购，是否依法采用公开竞争方式采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形采购需求的内容是否完整、明确采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当政府采购政策审查进口产品采购是否必要是否落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策要求履约风险审查合同文本是否按规定由法律顾问审定合同文本运用是否适当是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务是否明确知识产权等方面的要求履约验收方案是否完整、标准是否明确风险处置措施和替代方案是否可行采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容重点审查结论注：审查结果全部为“通过”的，则审查结论为“通过”。审查结果有一项为“不通过”的，则审查结论为“不通过”。对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。审查人员（签字）：审查时间: