质量环境、职业健康安全三标一体化体系管理评审及内审报告.docx

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1、三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据 1509001:2015. IS014001:2015 及 IS045001:2018 等标准编制编制：体系运行组审核：XXX （质保工程师）批准：XXX （总经理）XXX集团有限公司2021年度管理评审实施计划32021年度管理评审会议签到表52021年管理层工作总结62021年品质部部管理评审报告122021年度人力资源部管理评审报告162021年生产设备部管理评审报告202021年市场部管理评审报告252021年度公司管理评审报告29IS045001：2018体系导入实施情况报告34方针和目标贯彻执行情况报告372021年度内审薄弱环节分析报

2、告392021内审纠正措施完成情况报告410H&S管理评审输入资料422021年度PMC部工作总结462021年度技术部工作总结472021年度人力资源部工作总结482021年度生产设备部工作总结502021年度物管部工作总结542021年度财务部工作总结56三标一体化体系内部审核报告582021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、IS04500L2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。2评审内容1、以往管理评审所采取措

3、施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。3参加人员经理、管理者代表、各部门负责人.4时间2021 年 11 月 15 日 8:0011:305地点公司

4、会议室6会议主持总经理7资料准备各部门必须在会议前三天准备以下文件资料如下：1、管理者代表提交：GB/T45理1-代表、IS045001：2018导入与实施情况报告；职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。2、ISO内审小组提交：首次内审报告；内审纠正措施完成情况报告；薄弱环节分析报告。3、各部门经理提交GB/T45001-2020、IS04各01：2018实施报告。8评审1、首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；序号项目内容备注程序2、管理者代表及各部门经理作GB/T45001-2020、IS04500L2018实施的情况报告；3、提交其它的需总经理决定的问

5、题的讨论和决议；4、管理者代表进行总结。编制XXX审核XXX批准XXX日期2021-10-152021年度管理评审会议签到表一、时间：2021年11月15日二、地点：会议室三、主持人：XXX序号姓名职务部门备注1XXX总经理2XXX副总经理3XXX技术负责人4XXX质量负责人5XXX综合部部长6XXX生产设备部部长7XXX物控部部长8XXX品质部部长9XXX市场部部长10XXX11XXX12XXX13XXX14XXX15XXX16XXX2021年管理层工作总结自公司推行 IS09001 ： 2015. IS045001 ： 2018. IS014001 ： 2015 以来,本公司各部门严格按照

6、管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将管理层近几个月来所开展的工作汇报如下：1、以往管理评审所采取措施的情况，公司在2021年度管理评审中需要跟进的措施已经下发给各个部门完成，并评估运行效果的有效。2、与质量、职业健康安全、环境管理体系相关的内外部因素的变化自推行 IS09001：2015、IS045001：2018. IS014001： 2015,本公司的内外部因素没有发生变化。3、质量管理体系过程绩效和有效性的信息、组织环境绩效、绩效的趋势性：1）顾客满意和相关方的反馈公司于2021年8月份进行了 1次顾客满意度调查，具体见顾客满意度分析报告。公司自推行新版IS0900

7、1：2015. IS045001：2018. IS014001：2015一体化升级以来,共收到客户投诉产品品质异常3起，公司内部进行了分析改善，未有收到其相关方的反馈。2）质量、职业健康安全、环境目标的实现程度公司的质量、职业健康安全、环境目标均已达到公司预定的部门质量、职业健康安全、环境目标。基本实现了 1509001:2015. IS04500L2018. 15014001:2015管理体系要求的预期结果（具体见质量、职业健康安全、环境目标统计报表）。3）过程绩效以及产品和服务的符合性、环境绩效自本年度QE0三标一体化管理体系升级实施以来，公司的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看

8、，本公司已取得了一定的成效。4）不合格以及纠正措施自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司各部门收发内审不符项报告均能正常进行。5）监视和测量结果自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司能够按照公司所本年度QEO三标一体化管理体系升级文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。6）合规义务确定和评价的履行情况自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司能够按照公司的合规义务确定和评价清单履行。7）审核结果2021年内部审核时管理层共发现1个不符合项，外审发现5个不符项，本次内审发现3个不符合项，均已得到整改完成。8）外部供方的绩效无（本部门不适用）4

9、、资源充分性自QMS、职业健康安全、EMS建立和实施以来，管理层所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。5、应对风险和机遇所采取措施的有效性自QMS、职业健康安全、EMS建立和实施以来，管理层各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。6、改进的机会1）展活动或者培训I,持续提升管理人员和技术人员的管理能力和技术能力。2）引入外部科研技术力量，协助本公司提升技术开发能力。7、管理层职能及工作综述2021年10月前，根据公司主要针对IS09001JS014001及IS045001：2021运行为重点的ISO三标一体化管理体系并进行新版认证注册准备工作，公司联系了顾问公司在工厂

10、内部实施了 IS04500L2018版本的标准培训。在培训完成后，在顾问公司的指导下，组织各部门对现有的质量、职业健康安全、环境管理体系进行了升级。在新的质量、职业健康安全、环境管理体系的升级和试运行的数月过程中，各部门主管积极参与，使得我司之QEO新体系得到了普遍的理解和执行力提升。在新体系运行的过程中，公司管理层在持续观测和改进的QEO运行的有效性、适宜性。现总结如下：1) 2020年11月至2021年11月份的管理体系的运行业绩促进了公司的管理工作在今年管理体系升级的同时，在这个变化非常大的一年，公司的管理体系在有效的运行的同时不断做调整，在公司管理层加强内部有序管理、市场上客户质量要求

11、提升以及外部监管力度增加的主动以及被动的要求下，提升了质量、职业健康安全、环境、消防、安全管理工作。2)产品运作、服务质量、管理水平得到了保证和不断提高按照管理层的工作部署和实施计划、方案，依据IS09001： 2015； IS014001： 2015；IS045001：2018标准制定的管理手册和控制程序以及各项作业文件，能够控制产品制造、采购、销售、品质控制等各环节的工作质量并得以有效的持续提升，从而生产出顾客满意、质量过硬的产品,市场反馈问题能够有效解决和改进，使得公司在产品应用市场上的占有率能够持续扩大。在管理工作中，依据管理体系文件的要求，公司各个部门之间加强了内部沟通，提高了工作效

12、率和执行力，在与外部的沟通和服务质量上，公司加强了与顾客的沟通和联系，特别是加强了技术开发人员同客户的直接沟通和问题反馈、处理，提高了服务质量，保证出现问题及时解决，把满足顾客的要求和期望真正的放在了工作的首位，在服务工作中取得了良好的效果，也给公司带来了增值的回报。按照新版管理体系要求，对公司存在的风险和机会进行识别、评价和监管。公司目前在持续做一些措施，减少风险和提高把握机会的能力。3）QE0内、外审及改进措施执行情况内审情况按计划于2021年10月实施对公司QEO进行内部审核，本次审核中发现了 3不合格项，均属轻微不合格项，均进行了分析原因,并在指同定时间内进行了关闭，同时内部审核前，公

13、司对相关部门管理人员实施的 IS0900L2015、IS04500L2018、IS014001：2015 的标准培训，得到了好的理解和执行。在公司管理体系文件升级的过程中,一些存在的缺陷和问题点得到了发现和纠正。4）管理方针的适宜性经过2020年11月到2021年11月这一年的管理体系运行情况来看,本公司的管理方针充分体现了以顾客为关注焦点，减少及预防环境污染，对职业健康卫生，持续改进的经营承诺，给充分体现了我司的经营宗旨，是符合公司需求的，也符合了标准要求，没有做变更。5）公司资源配置a）公司为满足管理方针，根据实际出发，为各部门提供了充足的资源（人力、物力）以满足各部门正常运作，确保各项工

14、作的质量需要,以满足客户要求。b）公司所提供的环境，能满足公司动作的需要，同时也符合国家相关的法律法规要求。6）合规性评价在体系运行与维护过程中，我们对适用法律法规进行评诂与识别，包括客户要求，并采取应对措施，以满足相关方要求。a）按要求，组织公司各过程进行环境因素、重大环境因素、风险源及重大危险因素进行了更新识别，并根据重大环境因素及重在危险因素制定了目标、指标及管理方案。根据方案的管理办法，给予监视与监控，加强成本控制，防止资源浪费，以确保环境因素按预期要求得到控制，同时，公司通过宣传、教育方式，提高全员的环境保护意识。b）员工、顾客、周边投诉、劳动保障局、应急管理局、环保局等相关方环境及职业健康安全要求情况，我司未生产过环境方面投诉，环保局对我司之环境评价结果达标，劳动保障局及应急管理局对我司的劳动条件及安全生产管理抽查，均符合相关法律法规及其它要求。消防设施按照政府安监、消防管理机构的要求不断做整改完善，满足要求。7）管理体系运行存在的问题点及原因分析、纠正措施a）