国有企业人力资源管理廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控.docx

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1、国有企业人力资源管理廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控1、公司党组管理干部任职管理业务事项公司党组管理干部任职管理业务事项廉洁风险点标识图公司翅导公司人贵部%注 本业务骈项执行公司领导干部管理得行办法. 标示图中标注为色字体的业务环节为存在腐败风险的业务环节，下同。/主要、制定考察方案干部考察I形成干部考察报告，提出干部任职建y决名一I级任职任职文件任前谈话1宣布任职1（结束）廉洁风险识别廉洁风险等级主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员干部考察酝酿及建议干部考察对象未经充分酝酿，不符合基本要求。有关领导人资部门有关人员高1、酝酷对象需符合干部使用基本条件和资格；2、酝酿过程应在一定范

2、围内进行，加强沟通，听取公司主要领导和有关副职领导的意见；3、拟提任所在单位领导职务的考察对象应在本单位进行民主推荐，在民主推荐比较集中的人选中产生；4、拟作定向安排的考察对象一般由组织人事部门提出建议方案，报单位党政主要领导同意并征求单位其他副职领导的意见后确定。干部考察1、不按照规定的程序和范围进行考察；21隐瞒、歪曲、泄露考察情况；3、接受考察对象或者考察对象请托人的好处；4、审核档案弄虚作假；5、反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报不如实报告：6、更改、伪造测评、推荐结果。考察组成员高1、考察组人员2人及以上；2、制定考察方案，并经批准；3、保存考察原始资料，编制考察总结；111公

3、务回避规定。形成干部考察报告，提出干部任职建议受考察对象或者考察对象请托人的影响，不如实客观公正地形成考察报告。考察组成员低考察组成员在考察报告上签字，对考察报告的真实性负责O公司党组会研究决定1、不按照规定召开党组会议讨论决定干部任职；2、个人决定干部任职或者个人改变党组会议集体作出的干部任职决定。公司党组成员低1、按“三重一大”决策制度要求，党组集体决定干部人选；2、执行公务回避规定。公示反映公示对象问题线索清楚、内容具体的举报隐匿不报、不调查核实、不如实报告。纪检监察部门有关人员中1、2人及以上（其中1名人资部工作人员）同时开启举报箱，记录登记举报信件，并向有关领导汇报；2、进行调查核实

4、，形成调查报告；3、执行公务回避规定。人资部门有关人员2、分公司党组管理干部任职管理业务事项廉洁风险识别廉洁风险等级主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员干部考察酝酿及建议干部考察对象未经充分酝酿，不符合基本要求。有关领导人资部门有关人A高1、酝酿对象需符合干部使用基本条件和资格；2、酝酿过程应在一定范围内进行，加强沟通，听取分公司主要领导和有关副职领导的意见；3、拟提任所在单位领导职务的考察对象应在本单位进行民主推荐，在民主推荐比较集中的人选中产生；4、拟作定向安排的考察对象般由组织人事部门提出建议方案，报单位党政主要领导同意并征求单位其他副职领导的意见后确定。干部考察1、不按照规定的

5、程序和范雨进行考察；2：隐瞒、歪曲、泄露考察情况；3、接受考察对象或者考察对象请托人的好处；4、审核档案弄虚作假；5、对反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报不如实报告：6、更改、伪造测评、推荐结果。考察组成员1、考察组人员2人及以上；2、制定考察方案，并经批准；3、保存考察原始资料，编制考我心物.41语公务回避规定。形成干部考察报告，提出干部任职建议受考察对象或者考察对象请托人的影响，不如实客观公正地形成考察报告。考察组成员低考察组成员在考察报告上签字，对考察报告的真实性负责分公司党组会研究决定1、不按照规定召开党组会议讨论决定干部任职；2、个人决定干部任职或者个人改变党组会议集体作出的干

6、部任职决定。分公司党组成员低1、按“三重一大”决策制度要求，党组集体决定干部人选；2、执行公务回避规定。公示反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报隐匿不报、不调查核实、不如实报告。纪检监察部门有美人员中1、2人及以上（其中1名人资部工作人员）同时开启举报箱，记录登记举报信件，并向有关领导汇报：2、进行调查核实，形成调查报告3、执行公务回避规定。人资部门有关人员3、基层企业副职后备干部选拔业务事项廉洁风险识别廉洁风险等级主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员民主推荐1、不按照规定的基本条件、任职资格、方式、程序和范围进行民主推荐；2、更改、伪造民主推荐结果。人资部门有关人员中1、制定民主

7、推荐方案，并经批准；2、保存民主推荐的原始资料；3、形成民主推荐报告；4、执行公务回避规定。监审部门有关人员领导班子会议研究提出考察人选1、领导个人指定考察人选；2、考察人选不符合民主推荐要求。领导班子成员中1、执行“三重一大”决策制度，集体决定考察人选；2、执行公务回避规定。干部考察1、不按照规定的程序和范围进行考察；21隐瞒、歪曲、泄露考察情况；3、接受考察对象或者考察对象请托人的好处：4、对反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报不如实报告；5、更改、伪造测评、推荐结果。考察组成员*11、考察组人员2人及以上；2、制定考察方案，并经批准：3、保存考察原始资料，编制考察总结：4、执行公务回

8、避规定。形成干部考察报告，并提出建议受考察对象或者考察对象请托人的影响，不如实客观公正地形成考察报告。考察组成员低考察组成员在考察报告上签字，对考察报告的真实性负责O领导班子会议讨论确定1、不按照规定召开领导班子会议讨论决定后备干部人选；2、个人决定后备干部人选或者个人改变党委会或党政联席会集体确定的后备干部人选。领导班子成员低1、按“三重一大”决策制度要求，领导班子集体决定干部人选：2、执行公务回避规定。公示反映考察对象问题线索清楚、内容具体纪检监察部门有关人员1I11、2人（其中1名人资部工作人员）同时开启举报箱，记录登记举报信件，并向有关领导汇报；2、进行调查核实，形成调查报告；3、执行

9、公务回避规定；4、接受独立第三方对举报情况进行检查。的举报隐匿不报、不调查核实、小如头报告。人资部门有关人员4、基层企业中层干部任职管理业务事项廉洁风险识别廉洁风险等级主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员提出干部配备需求和任职条件有倾向性地提出干部配备需求和任职条件。人资部门有关人员中1、干部配备需求和任职条件应符合干部管理有关规定：2、提出干部配备需求和任职条件的过程应在一定范围内进行，加强沟通，听取基层企业主要领导和有关副职领导的意见。组织考试泄漏试题。试题出题和保管人员中1、通过试题库随机抽取试题或指定专人出题，并明确相应的试题保密管理规定；2、纪检监察人员进行过程监督利用职务之

10、便进行不公正评分。阅卷人员面试人员低1、明确评分标准和规则；2、阅卷应采取隐匿应试人姓名的方法进行；3、执行公务回避规定；4、纪检监察人员进行过程监督民主推荐1、不按照规定的基本条件、任职资格、方式、程序和范围进行民主推荐；2、更改、伪造民主推荐结果。人资部门有关人员中1、制定民主推荐方案，并经批准；2、保存民主推荐的原始资料；3、形成民主推荐报告；4、执行公务回避规定。监审部门有关人员干部考察1、不按照规定的程序和范围进行考察；21隐瞒、歪曲、泄露考察情况；3、接受考察对象或者考察对象请托人的好处；4、审核档案弄虚作假；5、对反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报不如实报告：6、更改、伪造

11、测评、推荐结果。考察组成员高1、考察组人员2人及以上；2、制定考察方案，并经批准；3、保存考察原始资料，编制考察总结；4、执行公务回避规定。形成考察报告，并提出建议受考察对象或者考察对象请托人的影响，不如实客观公正地形成考察报告。考察组成员低考察组成员在考察报告上签字，对考察报告的真实性负责O领导班子会议讨论确定1、不按照规定召开领导班子会讨论决定干部公示人选；2、个人决定干部公示人选或者个人改变集体作出的干部公示人选。领导班子成员低1、按“三重一大”决策制度要求，领导班子集体决定干部人选；2、执行公务回避规定。公示反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报隐匿不报、不调查核实、不如实报告。纪检

12、监察部门有关人员中1、2人及以上（其中1名人资部工作人员）同时开启举报箱，记录登记举报信件，并向有关领导汇报：2、进行调查核实，形成调查报告.3、执行公务回避规定。人资部门有关人员5、基层企业员工录用管理业务事项廉洁风险识别廉洁风险等级主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员提出员工需求计划以权谋私，有倾向性地提出员工录用计划。人资部门有关人员高1、人资部门需根据本单位生产经营发展需要，在对人力资源现状分析的基础上提出员工需求计划；2、员工需求计划需经企业领导班子集体讨论确定。资格审查利用职务之便，将不符合录用条件的人员列入考试人员名单。人资部门有关人员中1、对照录用计划确定的录用人员资格

13、或岗位要求，提出考试人员名单；2、人资部负责人和企业领导逐级审核。组织考试泄漏试题。试题出题和保管人员中1、通过试题库随机抽取试题或指定专人出题，并明确相应的试题保密管理规定；2、纪检监察人员进行过程监督O利用职务之便进行不公正评分。面试人员低1、明确评分标准和规则；2、阅卷应采取隐匿应试人姓名的方法进行；3、执行公务回避规定：4、纪检监察人员进行过程监督O背景调查故意不完整、真实反映被调查人员信息人资部门有关人员中1、制定调查方案，明确调查内容，并经部门批准：2、至少2人进行此项工作，并对调查结果签字确认。领导班子会议讨论确定1、不按照规定召开领导班子会议讨论决定录用人员名单；2、个人决定录用人员名单或者个人改变领导班子集体确定的录用人员名单。领导班子成员低1、按“三重一大”决策制度要求，领导班子集体决定录用人员名单；2、执行公务回避规定。公示反映录用对象问题线索清楚、内容具体的举报隐匿不报、不调查核实、不如实报告。纪检监察部门有关人员人资部门有关人员中1、2人及以上（其中1名人资部工作人员）同时开启举报箱，记录登记举报信件，并向有关领导汇报；2、进行调查核实，形成调查报告.3、执行公务回避规定。