验厂前各部门工作准备.docx

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1、顾客验厂 各部门工作准备部门需落实基本工作事项签名期限行政人事部1.完善2020年度培训计划、培训签到表，2020年度新入职人员三级安全教育2 .确认特殊岗位资质（电工、叉车工、司机等），保留有效复印件，建立特殊岗位作业人员清单3 .为质检和设备操作人员制作和颁发上岗证4 .确认在职人员档案、在职人员花名册5 .医药箱检查及用品申购，记录完善业务部1 .确认 最近3个月的订单评审记录，整理出货计划、顾客订单（确保有本公司人员签名）、顾客沟通记录2 .建立 样品清单，本部门管理的样品需确保标识完整、摆放整齐、防护到位3 .整理打样记录、报价记录，以及同客户签署的协议/合同4 .顾客满意度调查资料

2、工艺技术部1 .完善1-2个项目产品从立项至放产整个过程的设计开发资料，包括但不限于：立项书、设计开发评审、产品设计开发计划书、设计开发验证和确认、工程变更通知单、设计开发会议记录、试产可行性报告、试产总结报告，以及材料认可报告、样品/试产产品测试报告、产品技术资料等2 .确保审厂当天所生产产品可提供 控制计划、产品标准、作业指引性文件3 .完善工装治具清单及验收记录采购部1 .确认合格供应商名录、供应商调查表、资质类文件、体系证书、采购物资第三方测试报告、化学品MSDS资料、定期/年度评估记录，以及必要的整改记录2 .整理同供应商签署的合作协议/合同3 .整理2020年的采购单，确保有高层或

3、其授权人签名质量管理部1 .完善来料/半成品/成品检验作业指引类文件，并发放至现场2 . 2020年度质检员培训计划、培训记录3 .质量例会会议记录、来料/制程/成品统计分析资料4 .来料检验、首检、巡检、办成品抽检、成品检验、特性测试5 .客诉处理记录、纠正预防措施记录6 .确保审厂当日各工序签有首检样品，非加工状态产品质量状态标识完整7 .确认检测仪器清单、2020年校验计划、校验报告及校验方资质、校验合格标识8 .检验区域设置及必要的光照强度检测记录物流物控部1 .确认原材料/半成品/成品出入库记录，盘点记录，温湿度记录2 .核对库存物资，确保防护到位、标识完整，账物卡一致3 .确保区域划分和标识完整，化学品仓满足法规要求1 .完善设备和生产作业指引类文件，并发放至现场2 .整理完善 生产计划、领料单、各工序生产日报表、入库单、不良品返工记录、报废申请、温湿度记录生产部3 .完善生产设备清单、2020年度保养计划、日常保养记录、维修记录，落实必要的安全警示标识、编号标识、状态标识，建立备件管理制度并申购和配置4 .盘点和完善部门使用的工装治具，并建立清单5 .落实部门使用的利器管理，保留发放与回收记录6 .确保区域划分和标识完整，现场化学品管理满足法规要求7 .现场6s工作和监督员工个人防护工作落实