工厂材料零件和部件的标识管理程序.docx

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1、Q/ZZZZ-2023ZZZZ设备项目材料、零件和部件的标识管理程序编制：校核：批准：ZZZZ有限公司文件修改页版次状态作者文件修改原因日期修改页ACFCZZZZ首次发布2023.11.201目的42适用范围43责任43.1技术部43.2生产供应部43. 3财务部43.4质检部44规定44.1概述44. 1.1管理分类44. 1.2管理要求44. 2物项标识54. 2.1概述54. 2.2采购品的标识54. 2.3半成品的标识54. 2.4产成品的标识54. 3物项状态标识54. 3.1概述54. 3.2采购品的状态标识64. 3.3半成品的状态标识64. 3.4产成品的状态标识74. 4物项

2、的可追溯性75记录86定义及缩略语87参考文件87.1 编制中参考文件87.2 执行中参考文件88附录81目的通过对物项标识和可追溯性的控制，确保物项在整个制造、装配、安装和使用过程中标识受控并保持标识，以防止物项的损坏、变质、丢失和被误用，特制定本程序。2适用范围本程序适用于军核设备制造过程中物项的标识管理。3责任1.1 技术部负责物项标识的设计。3. 2生产供应部a、负责采购品（材料、外购件、外包件）的标识和可追溯性管理。b、负责零件、半成品和产成品的标识和可追溯性管理。33财务部负责仓库贮存物资的标识和可追溯性管理。3.4质检部a、负责为物项标识和可追溯性管理提供标识牌等条件。b、负责物

3、项标识和可追溯性管理的监督检查。4规定4.1概述4.1.1 管理分类物项标识和可追溯性管理分为三类：a、物项标识；b、状态标识；c唯一性标识。4.1. 2管理要求物项标识应清晰、牢固，不得被物项表层处理或涂层所遮盖，不因物项转移而损坏、消失。应对物项标识和物项状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁和擅自移位。在有追溯性要求时，应适时对物项标识进行转移，保持物项标识的连续性，确保物项的可追溯性。对于会随时间发生变质的物项，必须标出其有效期限。对于失效或不符合要求的物项，应采用实体隔离和标记，以避免误用。4. 2物项标识4. 2.1概述物项标识是用来识别物项的特征或特性，主要反映物项的名称、型号、规格、

4、批号、位置等，目的是防止不同物项的混淆或误用。物项在采购、验收、贮存、安装、使用、试验、调试等过程中，必须根据实际情况选用下列合适的方法保持对物项的标识：a、必须最大可能地使用实体标识，即：把物项的批号、图号、系列号等识别码直接标识在物项上；b、用带有物项标识码的卡片、工序流转卡、质量计划或其他记录进行标识；c、用带有物项标识码标志标识物项所处区域。4. 2.2采购品的标识采购品进公司必须有标识，包括实体标识、挂牌标识或包装体表面的标识。采购品检验合格入库后，拆箱、拆包上货架时必须移植标识，必须保持物资卡片的标识与原标识一致。4.2.3半成品的标识半成品的标识见物项状态标识。4.2.4产成品的

5、标识产成品应有铭牌标识。产成品的标识铭牌由技术部负责设计，生产供应部负责制作和实施。产成品包装箱的标识由技术部负责设计，生产供应部负责实施。质检部负责对产成品和包装箱的标识进行监督检查。生产供应部在发货前应对产成品的标识进行最后核查。4.3物项状态标识4.3.1概述在制造过程中，物项状态标识主要是用来反映检查、测量或试验状态，分为“待检”、“合格”、“让步”、“待定”、“废品”五类，其中不符合项审理结果又分为“让步”、“返工”、“修理”或“报废”四类。物项状态标识的主要目的是防止不同检查、测量或试验状态的混淆，避免错用、误用物项，同时防止物项及人身的无意伤害。属于工作过程状态（如正在加工、待加

6、工、待处理等）和服务状态（如安装中、修理中、运行中等）或警示状态的标识由生产供应部或生产车间进行标识，质检部进行监督检查。物项状态标识的方法主要是在物项实体上或所处的特定区域内挂标识牌或设置声、光、色标等。除此之外，检验人员还应在流转卡或工序单的检验栏记录注明。物项状态标识的设置和撤除必须按规定的程序进行，只有经授权的人员才可以设置和撤除物项的状态标识。4.3.2采购品的状态标识采购品（包括外购件、外协件）进公司应放置在待检区隔离存放，或挂待检标识牌。检验员检验后，根据检验结果将采购品分类标识：a、合格品，入库存放或挂合格标识牌；b、不合格品，不合格品隔离存放或挂不合格标识牌；c、待定，待判定

7、的隔离存放或挂待定标识牌；d、让步，不合格品和待判定的物项，经审理决定不加修改地接收的，在合适部位打“R”钢印，或用电刻笔画“R”标识；e、拒收，不合格品和待判定的物项，经审理决定拒收的，隔离存放或挂拒收标识牌，由生产供应部采购办作换货、退货处理。铸件一律按采购品的状态标识办法办理。标识方法是：a、合格品，涂绿色油漆；b、不合格品，涂红色油漆；c、待定的，隔离存放或挂待定标识牌；d、让步的，在合适部位打“R”标识或画“R”标识；e、报废的，涂“圆圈里加叉”的红色标识。4.3.3半成品的状态标识加工过程中，各道工序完成后，操作人员将工件放置在待检区或放置待检标识牌。检验员根据检验结果，负责对物项

8、状态进行标识：a、合格品，在本工序加工部位涂绿色油漆,并根据零件完工检验单入库；b、不合格品，在本工序加工部位涂红色油漆；料废的（属于工件毛坯有质量问题）在本工序加工部位涂白色油漆；c、待判定，监督操作人员转移到“待定区”隔离存放，或挂牌标识；d、经审理决定返工、修理的，在本工序加工部位涂黄色油漆；e、经审理决定让步用的，在合适部位打“R”标识或画“R”标识；f、经审理决定报废的，在醒目部位涂“圆圈里加叉”的红色标识；g、经审理决定改作他用的，采用隔离存放的办法。4.3.4产成品的状态标识产成品（整机）装配完成后，移入“待检区”或挂“待检”标识牌。检验员对整机进行检查试验后，由检验员根据检查试

9、验结果对整机进行状态标识：a、合格品，贴“检”标识并签发合格证；b、不合格品，监督操作人员移入“不合格区”隔离存放，或挂“不合格品”标识牌；c、待判定，监督操作人员移入“待定区”，或挂“待定”标识牌；d、返工、修理，经审理决定返工、修理的，监督操作人员移入“返工、修理”区，或挂”返工、修理”标识牌；e、让步，经审理决定照用的，检验员在检验原始记录和生产供应部在物项交付记录中注明。4.4物项的可追溯性4.4.1为了能在有追溯性要求时，能追溯物项的历史、应用情况或所处场所，应对物项进行可追溯性管理。需要对物项进行可追溯性管理时，由技术部在技术文件里加以明确。4.4.2物项的可追溯性管理涉及的内容包

10、括：a、原材料和零部件的来源；b、加工过程中产生的工艺流转卡、检验、试验等记录；c、物项交付后的分布和场所；d、物项的唯一性编号。4.4.3为了实现物项的可追溯性，必须做到：a、物项的原材料和零部件来源记录清楚（包括：物项的批号/系列号/零件号、材质证明、质量保证书/合格证等）；b、物项制造全过程应保持唯一性标识，当原标识因某种原因（材料分割或加工）可能消失时，应及时转移标识；c、有关记录（如：工序流转卡/质量计划、检验报告、不符合项报告等）必须与该物项的标识一致；d、保存完整的记录，以明确物项形成过程的历史和责任；e、市场营销部应记录顾客档案，记录产成品的去向。5记录使用本程序，产生和需要保存的记录按保留的成文信息控制程序规定进行收集和保存。6定义及缩略语物项：材料、零件、部件、系统以及计算机软件的通称。可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。6. 2缩略语无。7参考文件6.1 编制中参考文件ZZZ设备质量保证大纲Q/ZZZZ12-2023不符合项控制程序7. 2执行中参考文件Q/ZZZZ02-2023保留的成文信息控制程序8附录无。