年度内部审核方案.docx

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1、XXXX有限公司2022年内部审核方案一、 审核目的：确保每年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核对本汽车 QMS 标准（IATF16949： 2016）、IS09001:2015, IS014001:2015 标准的符合性，验证过程审核的有效性和效率，验证产品审核对所规定要求的符合性。二、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。三、审核依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。四、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。五、 方案内容：（要含

2、审核方法和时间策划）5. 1体系审核：5.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）审核内容：审程过程/内容2022年11月备注C1产品和服务要求的确认与评审*C2产品与服务的过程设计和开发*C3制造过程*C4、C5交付和客户回馈*Ml业务计划目标*M2管理评审*M3、M4、M5内部质量审核（产品、过程、内部审核过程）*M6客户满意度*S3、M7监视和测量设备管理*M8矫正和持续改进*M9经营计划过程*M10体系策划分析*Mil相关方期望和需求*M12风险与机遇*S1采购管理*S2标识/可追溯性*S4不合格品控制*S5收发和帐务管理*S6文文件记录管理过程*S7物

3、流管理过程*S8设备工装管理过程*S9人力资源管理*打表示在对应日期栏内实施审核5. 2过程审核：审核方法：顾客指定； 公司确定方法：按照VDA6.3优化的企业方法。方案内容：序号审核项目审核时间备注1外购或外协物料2022年3月2产品五金、注塑部件生产过程3产品组立生产过程4产品的检测和测试5. 3产品审核：审核方法：顾客指定； 公司确定方法：按照VDA6.5优化的企业方法。审核阶段：口生产过程 仓储库存 口使用者方案内容：产品名称规格型号审核项目审核时间内容SH-0532S307843220-AE成品2022年3月份包装质量尺寸产品性能试验六、方案（审核频率）评审结论及会签过程审核产品审核

4、体系审核整体结论同意不同意同意不同意同意不同意同意不同意会签（各部门主管和内审员）：日期：批准（最高管理者/管理者代表）：同意不同意签名/日期:七、审核方案调整情况（过程更改、内部和外部不符合或/顾客投诉审核项目内容审核日期：2022年3月未调整口调整调整原因：口过程更改口顾客投诉口内部不符合口其它口外部不符合7. 1过程审核调整具体情况概述：描述人（管理者代表）：审核日期：2022年3月未调整口调整调整原因：口过程更改口顾客投诉口内部不符合口其它口外部不符合7.2产品审核调整具体情况概述：描述人（管理者代表）：7. 3体系审核审核日期：2022年11月未调整口调整调整原因：口过程更改口顾客投诉口内部不符合口其它口外部不符合调整具体情况概述:描述人（管理者代表）: