嘉利纸品厂 03采购管理程序.docx

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1、程序文件：采购管理程序版本:A/0文件编号:J1-QP-03第1页共3页生效日期：2012-06-02采购管理程序（文件分发号）：（受控盖章处）：编制：时间审批：时间批准：时间2011年06月O1日发布2011年06月02日实施程序文件：采购管理程序版本:A/0文件编号:J1-QP-03第2页共3页生效日期:2012-06-021O目的选择合格的供应商，对采购过程进行控制，保证采购的物资和外协件符合产品质量要求。2.0适用范围适用于公司生产需要的材料（包括原材料、成品、半成品）等物资采购的管理。3.0职责3.1采购部负责供方寻找和评价监督、检查和指导工作。3.2采购部负责填写合格供应商名单，报

2、公司董事长审批。负责按定单任务组织采购；3.3工程部负责提供需采购物资的规格、数量、质量要求及必要的图样资料；3.4品质部负责采购材料的验收和必要的复检。4.0操作程序4.1根据对产品质量的影响程度，将原材料分为三类：A类：对最终产品质量有重大影响的原材料；B类：对最终产品质量有间接影响的原材料；C类：对最终产品质量无明显影响的原材料。关于A、B、C三类材料的划分由工程部和资材与生产部协同确定。4. 2采购与计划的编制和审批由资材总管；4.1.1 采购部根据销售计划及相应的材料清单编制原材料采购合同，由部门主管审批。4.1.2 物料采购由申请部门填写请购单，经部门主管审批。4.2.3采购应在合

3、格供应商名单中选择供应商，并实施采购。4.3供应商的确定4.3.1合格供应商名单的制定a）资材与品质部负责对供应进行调查，要求填写供方能力调查表，然后根调进的情况，由资材、品质、工程部等优先进行供应商选定，并填定供应商评价表，交部门主管审核，供应商评鉴表要附以能够证明其资质和能力的材料。并确定是否为合格供应商,合格供应商记入合格供应商名单b）根据供应商评价表及平时的供货情况，由采购、品质、工程部每年组织对供方进行评价并填写供商年度评审表，由管理者代表批准。c）审查合格的供应商由采购与物料部编入合格供应商商名单，报总经理批准.d）采购物资应从合格供应商名单中选择供应商。程序文件：采购管理程序版本

4、:A/0文件编号:J1-QP-03第3页共3页生效日期:2012-06-02e）对在合格供应商名单外的或少量、短缺、急需物资的紧急采购应由采购与物料部和工程部视具体情况申购，并报相关人员审批后实施。4.3.2合格供应商的更新a）采购部根据供应商供货情况，累计批量退货达到三次的需对其供货能力进行重新评估；情节严重的将取消其合格供应商资格。b）合格供应商名单由采购与物料部负责及时更新。更新后，旧版由采购与物料部回收作废。4. 4签订采购与合同4.4. 1采购部根据生产进度、物资需求情况，与供应商签订合同；合同中应明确产品名称、型号、规格、价格、交货期、质量要求、检查标准、违约责任、运输方式等。采购

5、合同由部门主管审核。4.4.2在市内直接使用支票支付物资采购款的可不签订采购订货合同，但采购后应及时作好相应记录。4.5采购产品的验证4. 5.1对采购材料有验证要求时，应在采购合同中规定验证的安排及物资的交付方法；如要在供应商处对采购产品的生产过程、质量情况、供货能力进行验证时，须在采购与合同中明确。4.5.2当采购合同有规定时，公司或顾客有权在供应商的货源处、供货地点、收货地点及工作现场对供应商的产品进行验证。此验证不能免除供应商提供合格产品的责任，也不能排除公司对不合格品的拒收。5. 0质量记录5.1 供应商评鉴表5.2 合格供应商名单5. 3供商年度评审表5.4供应商定期评审报告5.5请购单5.6采购单