部门单位整体绩效自评表.docx

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1、部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称香河县医疗保障局联系人裴士丛联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12月31日年度部门（单位）预算执行情况员算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入14202.5219906.0819906.08人员经费700.22741.75741.75上级补助收入日常公用经费39.3219.73219.65事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出1346318961.9618961.45附属单位上缴收入其他收入本年收入合计14202.5219906.0819906.08本年支出合计142

2、02.5219923.4419922.85年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安排的重点项目项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）其中：财政拨款开展打击欺诈骗保，维护医保基金安全。监督监管定点医疗机构的医疗服务行为、医药费用和医药价格，依法查处医保领域违法违规行为；医保扩面宣传工作等医疗保险网络改造、更新经费已完成17171717城乡居民医疗保险扩面宣传经费已完成10108.688.68城犊职工医疔保险扩面宣传经费已完成7777聘请第三方费用已完成18.418.418.418.4医药管理和基金监管经费已完成19191919居民医保各项补助城乡居民中央补助、省补

3、助、县级补助等城乡居民医疗保险县级补助费金已完成3136.353136.353136.353136.35冀财社201896号河北省财政厅关于提前下达2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算（第一批）的通知已完成8044804480448044算财社201916号河北省财政厅关于下达2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助费金（第二批）的通知已完成929929929929算财社2019）37号河北省财政厅关于下达2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助费金（第三批）的通知已完成367367367367城乡医疗救助资助城乡居民医疗保险个人缴费已完成198151.07151.07151

4、.07金额合计12745.7512698.8212697.512697.5一级指标EB三级指标目标值自评实际值权重数据来源指标解释本评分规则*自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率95%95%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）XIOo%。预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1预算完成率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得O分；3 .预算完成率在85%95%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。4预算调整率0O4部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）

5、100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1预算调整率等于。的，得满分；2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得。分；3 .预算调整率在05%之间的，在O分和满分之间计算确定：得分=（5%-实际值|）/5%*权重；I实际值I为实际值的绝对值。4支出进度奉100%95%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）16+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）16+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）x16+（12月

6、末实际支付进度/95%）120实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%O考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金1 .支付进度率大于或等100%的，得满分；2 .支付进度率小于或等于60%的，不得分；3 .支付进度率在60%100%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。3“三公经费”变动率0o4部门决算报表三公经费变动率=（本年度“三公经费支出总额-上年度“三公经费支出总额）/上年度“三公经

7、费”支出总额卜100%。实际值小于等于O得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。4结转结余变动率0o4部门决算报表结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额XIO0%。实际值小于等于O得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。4部门管理（40分）务理财管问题资金占比004审计报告或整改意见书中所列示金额问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。问题赞金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。得分=（1问题资金占比）*权重。4采购管理政府采购执行率95%03预算文本、部门决算报表政府采购执行率=（实际政府采购金

8、额/政府采购预算数）100%o政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。1 .政府采购执行率大于或等于95%的,得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。0资产管理资产管理规范性规范规范4行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台评价要点：1 .按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：费产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；2 .按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；3

9、.资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；4*产信息系正数据是否及时更新，实现动态管理；5 .公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。一项未达标扣20%权重分，扣完为止。4人员管理在职人员控制率100%120%1部门决算报表在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。0信息管理预决算信息公开性按规定公开按规定公开2财政部门工作布置文件评价要点：1是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2绩效信息公开

10、性按规定公开按规定公开2财政部门工作布置文件评价要点：1是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果；2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2部门管理（40分）效理绩管绩效目标审核通过率100%100%2一上阶段申报数据、预算文本绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）100%o实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。2绩效自评覆盖率100%100%2财政部门工作布置文件绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）x1

11、00%。得分=绩效自评稷盖率*权重。2部门产出（40分）数量重点工作实际完成率100%95%15部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）100%o得分=重点工作实际完成率*权重。13质量重点工作质量达标率100%95%10重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）100%o得分=重点工作质量达标率*权重。9时效重点工作完成及时率95%100%10重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）1（X）%o得分=重点工作完成及时率*权重。9成本一般性支出压减率005财政部门工

12、作布置文件一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。实际值达到目标值要求得满分，未达要求得。分。5部门效果（20分）济益经效医保补助金的发放补是额发保金足时放医助否是10部门自行提供此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值：未完成指标值的

13、，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年10经济效益网络安全问题网否并更级保是时正医络安及新是社会医保基金安全基都安障保是到保医金得全是度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。会益社效提高全民医保意识医保意识占有率是否95%是会益社效参保人参保人的合法权益是否得到保障是生态部门效果（20分）满意度群众满意度90%90%10问卷调查社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个）1满意度大于或等于90%的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得。分;3.满意度在60%-90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重10合计IOO91评价结论：整体绩效评价结果：优绩效指标完成的指标部门产出指标包括数量、质量、时效，部门效果指标包括经济效益社会效益和满意度。超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差不大。超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明无