食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度含对应表格.docx

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1、南京XX食品有限公司文件编号NJHW/ZD10-2023食品安全工作制度受控号HW-009食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度含对应表格为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查和管控要求，加强食品安全风险防控的动态管理，依据企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第60号）制定本管理制度，列举了食品安全管控清单，规定了食品安全应当进行“日管控、周排查、月调度”的基本项目，各部门应当结合本部门的实际,贯彻执行，现予以发布。编制部门：办公室文库责任人：XXX编制：XXX审核：XXX批准：XXX发文日期2023年7月18日生效日期2023年7月18日日期版次修改内容修订人审核批

2、准2023.7.18首次首次颁布XXXXXX分发部门集团办公室、分公司、子公司、质量部、生产部、经营部、安全部、加工车间等。食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度含对应表格1 .目的为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据食品安全法及其实施条例、企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2 .范围适用于XX食品集团及其下属所有子公司（含分公司）。3 .职责3.1 集团质控中心负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。3.2 集团质控中心及下属子公司（含分公司）

3、品控部按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。3.3 对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司食品安全。4 .食品安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了落实食品安全主体责任风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。4.1 食品安全日管控制度1 .1.1日管控人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的落实。4 .1.2日管控频率

4、正常生产期间每日根据公司落实食品安全主体责任风险管控清单进行检查。5 .1.3日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、标签和说明书、前次检查发现问题整改情况，具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）。6 .1.4日管控工作流程4.1.4.1正常生产期间，食品安全员每日根据公司落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日食品安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.1.4.2对于日

5、管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改;对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.1.4.3对于每日食品安全检查记录，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取网络共享的方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安

6、全风险，确保企业的食品安全。4.2食品安全周排查制度4.2.1周排查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责（子公司可以由食品安全员负责）周排查具体工作落实。4.2.2周排查频率正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司落实食品安全主体责任风险管控清单（周排查）组织1次风险隐患排查。4.2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，

7、具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单（周排查），全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。4.2.4周排查工作流程4.2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周食品安全排查治理报告。4.2.4.2对于周排查形成的每周食品安全排查治理报告，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管

8、控措施，确保食品安全风险可控。4.3食品安全月调度制度4.3.1月调度人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监（子公司可以由质量负责人代替）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监。4.3.2月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。4.3.3月调度主要汇报内容由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：

9、原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。4.3.4月调度工作流程4.3.4.1由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报,对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.3.4.2对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4.3.4.3由企业主要负责人对企业食品安全管理工作做出指示。4 .3.4.4食品安全总监根据当月食品安

10、全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成每月食品安全调度会议纪要。5 .相关记录每日食品安全检查记录每周食品安全排查治理报告每月食品安全调度会议纪要单位名称：XXXXX检查日期：2023年XX月XX日检查经果不符合说明责任修口及责任人不符合果取的防范一、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）：应符合卫生规范及企业内部卫生管理要求符合口不符合二、进货查验：进货查验索证索票齐全，按照公司原辅料验收流程作业，到货原辅料符合公司的验收标准要求，相关记录准确、完整符合口不符合三、生产过程控制：确保符合食品安全要求及企业内部管理要求口符合O口不符合（）

11、四、产品检验：按照要求落实产品留样及检验工作，确保产品经检验合格出厂符合不符合五、贮存及交付控制：按照要求进行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录符合口不符合六、食品标签标识和说明书：食品标签标识符合法律、法规及标准要求，日期打码真实准确口符合口不符合七、其他涉及食品安全相关的要求落实情况符合不符合八、前次检查发现问题整改情况符合口不符合生产情况说明口正常生产口未生产检查人签名：年月日负责人签名：年月日记录填写说明：1、食品安全员正常工作日每日根据日管控风险管控清单进行检查，形成每日食品安全检查记录；2、针对相应的检查项目，在检查结果栏“口”打“J”，如检查发现不符合，需要在“不符合项说明”

12、栏中详细记录不符合具体内容；3、对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监（食品安全负责人）或者企业主要负责人。收件人：抄送：报告周期：2023年XX月XX日2023年XX月XX日一、本周排查发现问题情况：（对照周排查主体责任清单，存在问题项按序号逐条填报）二、周排查问题整改情况和措施：（根据第一项填报内容逐条对应填报，明确责任人、整改期限及整改完成情况）三、本周食品安全管理情况评价1食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。2 .存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。3 .存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。2023年XX月X

13、义日报告人：附件3每月食品安全调度会议纪要记录编号：2023会议名称XX月份食品安全调度会议纪要会议日期2023年XX月XX日XX：X-X：X出席人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、会议内容记录：一、食品安全管理工作情况汇报(汇报人：)1 .原辅料验收情况：(1)原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，格率XX%。不合格原料为：,不合格原因：,措施：o(2)辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，格率XX%。不合格原料为：,不合格原因：,措施：o2 .成品出厂检验情况：主持人会议地点XXX、XXX、X不合格XX批次，到货合对不合格原料采取的处理不合格XX批次，到货合对不合格原料

14、采取的处理本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂检验合格率XX%。不合格产品为：(规格：,批次：XX),不合格原因：XXXXX,对不合格产品采取的处理措施：XXXXXXXXXXXXXX。4 .生产过程微生物监控(环节涂抹及空气落菌)本月环节涂抹及空气落菌检测总样品数XX个，合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。不合格样品主要为：,不合格原因：XX,对不合格采取的处理措施：o5 .质量投诉情况(公司当月接收和处理的质量投诉)本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品主要为:;投诉主要原因为：;采取的主要改进措施为：O6 .供应商管理(对供应商审核及管理情况)本月对供应商审核情况：o7 .委托生产质量控制情况：(I)OEM产品到货检验情况：(2) 0EM产品投诉情况：(3) 0EM工厂审核情况：(4) 0EM工厂存在的风险信息：XXXXXXXX。会议名称XX月份食品安全调度会议纪要主持人会议日期2023年XX月XX日XX：XX-XX：X会议地点X出席人员XXX、XXX、XXX、X