内审部职务说明书汇总.docx

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1、内审部经理职务说明书岗位编号：CS/O04A/F编写日期：2023-1-17职位名称：内审部经理所在部门：内审部直接上级：总经理工资水平：定员人数：1工资等级：所辖人员：1从事本工作时间：年/月编写人：审定人：本职概述：全面负责公司内部审计工作本职工作职责及具体内容：职责一：公司内部审计计划的制定和部门工作管理平均占工作时间百分比：30%工作任务序号工作内容工作标准1起草公司的审计管理制度制度符合公司实际，考虑全面2部门年度季度月度工作计划的制定并组织实施计划及时可行且按照计划实施3安排、指导、监督、考核内审部人员具体工作部门工作顺畅，气氛和谐序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关

2、系续1执行权全部不定期总经理、各部门续2执行权全部日常总经理、各部门续3执行权全部日常审计专责职JS-：负责公司总部、各业务单元的财务、会计审计平均占工作时间百分比：20%工作任务序号工作内容工作标准1做好充分的审计准备，组织收集财务会计相关资料，进行全面的审计调查分析，编制审计工作底稿调查充分，分析科学，工作底稿编制清晰2根据工作底稿，分析总结审计情况，上通，形成结论，出具审计报告，并监了各级相关人员充分沟督实施内部审计报告，建议正确序号工作权限工作费任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议执行权全部定期总经理、各部门会计师事务所续2建议执行权全部定期总经理、各部门会计师事务所职另土三：负

3、责各单位的经营活动经济效益审计平均占工作时间百分比：20%工作任务序号工作内容工作标准1做好充分的审计准备,组织收集经济活动经济效益的相关资料，进行调查分析，编制审计工作底稿调查充分，分析科学，工作底稿编制清晰2根据工作底稿，分析总结审计情况，与各级相关人员充分沟通，出具审计报告内部审计报告，建议正确3监督审计结论和审计建议的实施实施及时有效序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议执行权全部定期总经理、各部门会计师事务所续2建议执行权全部定期总经理、各部门会计师事务所续3监督权主要定期总经理、各部门（四：负责子公司的税务审计平均占工作时间百分比：15%工作任务序号工作内容工

4、作标准1做好充分的审计准备，组织收集被审计单位税务相关资料,进行全面的审计调查分析，编制审计工作底稿调查充分，分析科学，工作底稿编制清晰2根据工作底稿，分析总结审计情况，通，形成结论，出具审计报告，并监j各级相关人员充分沟督实施内部审计报告，建议正确序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议执行权全部定期总经理、各部门续2建议执行权全部定期总经理、各部门职引田五：负责公司的离任审计和其彳也临时安排的工作平均占工作时间百分比：15%工作任务序号工作内容工作标准1收集离任人员的相关经营、财务、个人资料，仔细调查分析,形成审计工作底稿，最后出具审计报告内部审计报告，建议正确2总经理

5、临时安排的工作序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议执行权全部不定期总经理、相关部门续2潜在工作任务（即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务）占工作时间的百分比：%具体内容：频率：应具备的权力：授权范围内的决策权部门内部人员考核权、奖惩建议权部门领导权公司经营信息的知悉权对各业务单元财务活动的监督权、指导、检查权任职资格要求：学历与职称要求：（包括高中中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上）本科以上专业：审计、财会相关专业所需工作经历：8年以上相关工作经验所需专业知识：审计、会计、财务管理、经营管理等所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决策能力、

6、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力、计划与执行能力等）：领导能力、计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）：一般一个对本工作亳无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作:（1月以下、13个月、3-6个月、6-9个月、9个月年、12年、23年、3年以上|）:3年以上所需专门培训：（包括培训内容、培训科目、最低培训时间）培训内容：工作改善、绩效管理、经济法、审计与会计高级课程、财务管理、公司产品发展方向等培训科目：专题培训等最低培训时间：半年培训方式（包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训）：在职培训所用工具及设备（包括打字机

7、、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）：计算机、文件柜、电话、传真工作环境特征：安静无干扰所需工作时间特征（固定、不固定）：不固定所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单等）：审计工作报告、工作底稿等所需传送部门、人员：总经理、相关部门对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么？考核角度（指标）：1 .部门工作的完成情况2 .部门人员的绩效考核与技能提高3 .审计的全面、准确性考核基准（标准）：1 .各项工作完成比率2 .人员素质提高，部门整体绩效3 .审计及时全面，准确率达%您的职位监督职责:监督各业务单元的财务、会E

8、如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是卜、税务管理以及经济效益状况、部门人员的工作监督职责的话，请加以解释：请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策：及时提出公司运营和财会税务方面的建议如果（a）您所做的判断或决定的质量不高Mb）所采取的行动不恰当，那么可能会带来的后果是什么？可能引起公司经营中的重大问题备注：内审专责职务说明书岗位编号:职位名称:直接上级:定员人数:所辖人员:编写人：CS/O0401/A内审专责内审部经理1无编写日期：2023-1-17所在部门：内审部工资水平：工资等级：从事本工作时间：审定人：年/本职概述：对公司的财会、税务以及经营效益等进行内部审计，对审计档案进行

9、整理保管本职工作职责及具体内容：职责一：对公司总部和各业务单元财务、会计工作进行定期审计平均占工作时间百分比：30%工作任务序号工作内容工作标准1做好充分的审计准备，组织收集被审计单位财务会计相关资料，进行全面的审计调查分析，编制审计工作底稿调查充分，分析科学，工作底稿编制清晰2根据工作底稿，分析总结审计情况，与各级相关人员充分沟通，形成结论，出具审计报告，并监督实施内部审计报告，建议正确序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部日常部门经理会计师事务所续2职J1二：负责各单位的经营活动经济效益审计平均占工作时间百分比：30%工作任务序号工作内容工作标准1负责各单位的经

10、营活动经济效益审计内部审计报告，建议正确2充分准备、全面收集资料，仔细分析检查，编制工作底稿序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部定期部门经理会计师事务所续2职于t:负责子公司的税务审计平均占工作时间百分比：20%工作任务序号工作内容工作标准1做好充分的审计准备，组织收集被审计单位税务相关资料,进行全面的审计调查分析，编制审计工作底稿调查充分，分析科学，工作底稿编制清晰2根据工作底稿，分析总结审计情况，与各级相关人员充分沟通，形成结论，出具审计报告，并监督实施内部审计报告，建议正确3序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部定期内审部门经理会

11、计师事务所续2执行权全部定期内审部门经理会计师事务所续3职另F四：整理保管公司的审计档案平均占工作时间百分比：20%工作任序号工作内容工作标准1整理保管公司的审计档案保存完整2务序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部日常部门经理续2临时工作任务（即领导交办的或公司组织大型具体内容：活动抽调的）占工作时间的百分比：%频率：潜在工作任务（即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务）占工作时间的百分比：%具体内容：频率：应具备的权力：公司经营信息的知悉权对各业务单元财务活动的监督权、检查权任职资格要求：学历与职称要求：（包括高中中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以

12、上）本科以上专业：审计相关专业所需工作经历：4年以上所需专业知识：审计、会计、财务管理、经营管理等所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力、计划与执行能力等）：计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）：一般一个对本工作毫无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作：（1月以下、1-3个月、3-6个月、6-9个月、9个月-1年、1-2年、2-3年、3年以上）：1-2年所需专门培训：（包括培训内容、培训科目、最低培训时间）培训内容：经济法、审计与会计、税法、公司产品发展方向等培训科目：专题培

13、训等最低培训时间：半年培训方式（包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训）：在职培训所用工具及设备（包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）：计算机、文件柜、电话、传真工作环境特征：安静无干扰所需工作时间特征（固定、不固定）：固定所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单等）：审计工作报告、工作底稿等所需传送部门、人员：内审部经理对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么？考核角度（指标）：审计计划完成情况考核基准（标准）：能够及时发现问题，审计建议准确您的职位监督职责:监督各业务单元的财务、会计、税务管理以及经济效益状况如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话，请加以解释：请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策：及时提出公司运营和财会税务方面的建议如果（a）您所做的判断或决定的质量不高；（b）所采取的行动不恰当，那么可能会带来的后果是什么？可能引起公司经营中的重大问题备注：