RBA-SP-059 沟通、参与和协商管理程序.docx

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1、管理状态I受控J修订记录表发放范围NOYES发放分数版本/修订状态生效日期修改内容总经办A/02023.5.19新版编制行政部生产部采购部销售部物流部质保部工程部财务部1签署栏制定部门审核批准和执行范围：本公司各部门1.规范目I的I为司职业健康安全和社会责任管理体系（EHS&SA,下同）信息交流与协商，建立通畅有序的内外交流渠道,确保体系有效运行,特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司内、外各类EHS&SA信息交流以及相关事宜的沟通、参与和协商。3.职责3.1各职能部门负责相应业务范围内的EHS&SA相关信息的接收、传递和处理。3.2行政部负责政府及相关部门有关信息汇总收集工作；负责公司有

2、关信息的归口管理，以及，内、外相关信息的收集、整理、传递、处理等工作。负责将急需解决的与EHS相关的信息上报公司有关领导。3.3工人代表负责本公司EHS&SA问题汇总、传递，代表员工向公司管理层反映员工提出的有关EHS&SA有关的意见、建议，参与公司EHS&SA重大决策的协商。3.4总经理决定是否就其EHS&SA重大问题与外部相关方协商与交流,并确定其交流的方式和范围。4.工作程序4.1信息分类及内容应包括,但不限于：4.1.1EHS&SA方针，目标、管理方案及其实施情况,体系文件；4.1.2重大环境因素及重大危险源清单；4.1.3适用的法律、法规及其他要求清单；4.1.4EHS&SA的机构职

3、责与权限；4.1.5员工投诉,不符合与纠正；4.1.6运行控制及应急响应；4.1.7管理体系运行的情况,如内审及管理评审、绩效监测与测量等；4.1.8与EHS&SA有关的外部信息，如与公司相关方的信息沟通，国家、地方、行业法律法规及相关要求的获取,绩效监测和测量信息和相关方意见的接受和处理等。4.2内部沟通4.2.1行政部负责将管理体系文件、相关法规要求和技术标准等下发到各部门，并监督贯彻执行。4.2.2行政部应对管理体系要求的执行情况进行跟踪监督并将绩效监测结果的信息通报相关部门，需要改进时,协助相关部门制订对策并监督实施。4.2.3各部门将EHS&SA事务中产生的信息填写员工意见登记处理表

4、及时报送到行政，部，行政部应分类整理、调查核实、分析,提出处理和解决方案,经主管经理批准后实施。各相关部门将处理进度及结果报行政部存档。4.2.4紧急情况发生时,信息可由获取部门或个人直接报告主管领导，执行应急准备和响应管理程序4.2.5公司各部门信息交流的方式包括：看板、标语、文件、会议、E-MAI1,面谈、意见,箱等。4.3外部沟通4.3.1法律、法规及其它要求的获取按法律法规及其他要求管理程序以文本形式获得，相关内容通过内部信息交流的方式传达到相关部门。4.3.2需要上报开发区管委会和行政主管部门的有关EHS&SA管理的信息,按照职责分工由行政部编写,经主管领导审阅后上报。4.3.3相关

5、方的信息交流4.3.3.1相关方有关EHS&SA信息的传递到公司时，由信息接收部门填写相关方信息登记处理表传递到行政部并存档。4.3.3.2相关方有关EHS&SA方面的投诉和抱怨特别是涉及重要环境因素、重大危险源、劳动人事信息的外部信息由行政部调查核实后责成有关部门限期整改，并监督其实施过程,将最后处理情况回复相关方并填写相关方信息登记处理表存档。4.3.3.3公司各业务主管部门应保持与本社、客户、服务商、供应商的日常联络，并建立与开发区管委会，以及环保、消防、安全、职业病防治、技术监督等相关部门联系的渠道。4.3.3.4公司在与原材辅料、服务供应商进行沟通交流时，应注意了解供应商的相关,情况

6、,适当时施加环境影响,执行供应商/分包商实施RBA管理程序。4.3.4公司对外主动采用广告、宣传彩页、网站等形式宣传公司的EHS&SA方针、管理绩效等。4.3.5总经理决定是否就其EHS&SA重大问题与外部相关方协商与交流，并确定其交流的方式和范围。4.4沟通、参与和协商4.4.1公司员工应参与下列事项的沟通与协商；4.4.1.1适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施；4.4.12适当参与事件的调查；4.4.13参与EHS方针与目标、SA政策的制定与评审；4.4.1.4协商影响他们的EHS&SA的任何变更；4.4.1.5有代表管理EHS&SA事务;4.4.1.6员工应被告知有关参与的安排,包

7、括谁是他们EHS&SA事务的代表。4.4.2工人代表代表职工利益参与有关EHS&SA事务，并对员工反映的有关EHS&SA方面的问题同公司进行协商与沟通,参与公司EHS&SA重大决策的讨论及体系的管理评4.4.3公司通过企业文化建设、专题宣传栏或组织员工参与“环境日和“安全月等活动，以提高员工的“环保”、“职业健康安全”意识。4.4.4各行政部与工人代表共同协商沟通解决员工反映的重要EHS&SA问题。组织协调相关职能部门有关的信息协商与沟通,将处理情况反馈给工人代表，并记录在员工意见登记处理表上。4.4.5在体系运行中各部门接收的有关信息应在规定的时间内向本部门各岗位员工传达，并与主管业务的承包

8、商协商影响他们的EHS&SA的任何变更。4. 5与信息交流及沟通、参与和协商有关的记录管理执行RBA记录管理程序。5.相关文件5.1 RBA文件管理程序5.2 RBA记录管理程序5.3 供应商/分包商实施RBA管理程序5.4 法律法规及其他要求管理程序5. 5应急准备和响应管理程序6.相关记录6 .1员工意见登记处理表7 .2相关方信息登记处理表附件1：员工意见登记处理表日期信息来源接受者意见内容:提案人（可不填）旧期:回复及解决:处理部门旧期:附件2：相关信息登记处理表接收部门：接收人：发出部门：发出人：批准:发出日期：信息摘要：（主题:劳动人事环境问题.安全问题相关方投诉口主管部门信息其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）:口反馈口无需反馈口其他处理措施及结果：处理人旧期: