预算支出绩效自评表.docx

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1、预算支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称防汛抗旱、环保、小城镇建设、乡村振兴、国防征兵、综治维稳、安监应急、殡葬、公共卫生防控、财政信息化建设、债务偿还、机关食堂补贴、机关维修、机关工会支出主管部门沅江市共华镇人民政府实施单位沅江市共华镇人民政府项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额729.9729.9662.631090.78%9.1其中：当年财政拨款729.9729.960131上年结转资金000其他资金0061.32年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：通过项目实施，保障镇政府各部门营造宣传氛围，维持基本运转，完成上级工作任务及年度目标任务，不断

2、提升镇政府总体服务水平；目标2：加强村支两委队伍建设，保障村支两委发挥监督作用；目标3：确保2023年本镇安监应急、综治维稳、环保、防汛抗旱、疫情防控、小城镇建设、国防征兵、乡村振兴等工作的顺利开展。2023年度我镇严格落实政府要“过紧日子”思想，在保证政府正常运转的前提下控制一般性经费开支，使得我镇机关运行专项低预算执行；各项中心工作完成情况均较好，也按时完成了上级部门交办的各项工作任务，政府总体服务水平有所提高，村级经费也得到了保障。但由于天气炎热，持续高温，土地干旱严重，因天气等不可抗力因素导致旱情不可控，抗旱支出超预期。绩效指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标保证镇政府正常运转政府运转有序政府运转有序1515质量指标政府各项工作完成质量进一步提高进一步提高1515时效指标经费结算时间发票开具当月发票开具当月1010成本指标成本控制力争降低成本力争降低成本1010效益经济效与政府经济促进经济增促进经济增1010指标（30分）益指标增长关系长长社会效益指标保障辖区内社会秩序良好良好55生态效益指标生态环境质量生态环境改善生态环境改善10IO可持续影响指标与政府经济、生态环境的关系可持续发展可持续发展55满意度指标（10分）服务对象满意度指标人民群众对政府服务满意度95%95%10IO总分IOO99.1