行政事业单位合同管理风险点及主要措施一览表.docx

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1、行政事业单位合同管理风险点及主要措施一览表流程关键环风险点主要防控措施责任主体对合同对方合未调杳或未同履恰当的调建立合同调查报告制度，合订合同调查程序，行同签订前，必须履行调查工合同调立查致使合同履作程序，出具调查报告；查组织建立牵制和复核机制，慎重部门行存在风选择调查成员。险，单位利益受损实行合同谈判联席制度，法与合同对方律、技术、财会人员联合进和谋在重大行谈判;问题做出不重大经济合同应聘请外部专合同谈合同谈当让步或泄家参与合同谈判；判负责判露本单位合建立责任追究制度，谈判的部门同谋略导致重要事项和各方意见，应当单位利益受进行记录并妥善保存，作为损追究责任的重要凭据。在合同拟定采用标准合同文

2、本，订立书中故意隐藏面合同；合同文合同文重大疏漏和重大经济合同应聘请法律顾本拟定本拟定欺骗，导致问和第三方技术专家审查合负责部单位利益受同条款。门损对合同条财会部款、格式审建立会审制度，归口管理部门、业核不严格，门、业务部门、财会部门联务部合同审可能使单位合审查；门、合核面临诉讼的审查人员对做出的审查结果同业务风险或造成负责，归口部门对合同审查归口管经济利益损结果负全面责任。理部门失授意或合谋串通签订虚严格各类合同的签署权限；合同签合同签假合同，谋严格合同专用章保管制度；订经办订取私利或套采取恰当措施，防止已签署部门取、转移资的合同被篡改。金明确相关责任人在合同履行发现合同履过程中的责任；合行

3、中的风险建立合同履行定期调查制同合同履不采取措度，检查分析合同履行情况合同履履行情况施，合同纠及效果，敦促对方积极履行行情况行监控纷处理不当合同；监控致使国家利制定应急预案，对无法继续益受损履行的合同，及时采取措施，降低损失。建立合同履行监督审查制不按照规定度：的程序办理合同补充、变更及解除需按合同履合同的变规定进行报告和审查。合同履行监督更、解除等以书面形式变更和解除合行监督审查程序，单位同；审查利益受损对造成的损失，及时提出索赔。未按照合同建立合同管理信息系统，跟合同价规定的期踪合同履行情况，在临近结合同价款支付限、金额和算期限的合理时间提示财会款支付方式付款，部门进行资金结算提示；可能导

4、致单合同承办人员及时收集凭证位经济利益资料，经审批后在规定时间遭受损失或内提交财会部门办理结算；面临诉讼的财会部门对合同条款和经审风险批的结算申请资料进行审核；未按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的，财会部门在付款之前向单位负责人报告；财会部门应当定期与合同归口管理部门核对，根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理，确保按合同约定及时结算相关价款。合同登记归档合同登记归档环节的主要风险包括：Q）合同及相关资料的登记、流转和合同归口管理部门定期对合同进行统计、分类，登记合同的订立、履行、结算、补充或变更、解除等情况；合同业务归口管理部门保管不善，建立合同文本统一分类和连导致合同及续编号制度

5、；相关资料丢合同终结应及时办理销号和失，影响到归档手续；合同的正常明确合同流转、借阅及归还履行和纠纷的职责权限和审批程序等有的有效处关要求；理。签订合同保密承诺，未经批(2)未建立合准，不得以任何形式泄露合同信息安全同订立与履行过程中涉及的保密机制，国家秘密、工作秘密或商业致使合同订秘密。立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密泄露，导致单位或国家利益遭受损失。在合同订明确合同纠纷的处理办法和处理责任，纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方做出实质立、履行过性答复或承诺；单位负程中，出现在履行合同过程中发生纠纷责人，合同纠纷问的，单位应当在规定时效内合同纠题，如果处与对方协商谈判；合同业纷处理理不当，可合同纠纷协商一致的，双方务归口管理部能损害单位应当签订书面协议确认；门利益、信誉合同纠纷经协商无法解决和形象。的，经办人员应向单位有关负责人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。