部门整体支出绩效自评表.docx

《部门整体支出绩效自评表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效自评表.docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、部门整体支出绩效自评表（2019年度）预算部门名称石鼓区财政局度算请万，年预申元年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2248372642.713531.9510133.65%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：2642.71其中：基本支出：2731.95政府性基金拨款：项目支出：800纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：度体标年总目预期目标实际完成情况目标1：按照年初人大批复的预算，按管理好各项收入和支出工作，加强财政学完成好收支任务。目标2：完成地方政府债务、政府采购、国有资产等业务方面工作任务。目标3：保持单位日常工作正常有序开力计划组织、F金的监管，

2、非税收入、艮。1：组织和管理好，完成了年度收支任2：按要求完成了+购、非税收入、国彳任务。3:单位日常工作i。项收入不务。也方政府G资产等21E常有序子口支出工作，务、政府采2务方面工作F展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）量标数指在职人员控制率100%70%55“三公经费”变动率0-17.24%55预算控制率0055公用经费控制率100%100%55“三公经费”控制率100%91.67%55政府采购执行率100%100%55质量指标重点工作实际完成率1 .完成财政收入任务，2 .开展专项资金绩效评价工作，3 .防范化解政府债

3、务风险，4 .完成惠100%55民惠农补贴发放目标数，5.设立乡村振兴专项经费，纳入年初预算。管理制度健全性1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2.有本部门厉行节约制度3.相关管理制度合法、合规、完整；4.相关管理制度得到有效执行等相关制度健全，做到合理、合规、完整，并得到有效执行。55时效指标预决算信息公开性公开内容完整、及时、真实、准确预决算公开完整、及时、真实、准确。55成本指标资金使用合规性1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；已按要求完成

4、。555.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。效益指标（30分）经济效益指标完成全年收支目标任务，保障全区经济社会发展。已完成。1010社会效益指标加大民生投入保障，促进经济发展，持续改善民生。民生支出占比持续增长，保障和改善民生。1010生态效益指标投入资金，支持黑臭水体治理、污水治理设施建设等，防治污染。农村黑臭水体治理成效明显，雁栖湖水质改善明显。1010可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度100%100%1010总分IOO1002019年度石鼓区财政局部门整体支出绩效自评报告一、基本情况(一)部门(单位)基本情况石鼓区财政局设办公室、预算股、国库股、社

5、保股、经建股、行政政法股、政府采购股、教科文与外经股、镇街财政股、非税收入股、绩效评价股、企业与会计股、农业股、资产股共14个股室。核定编制数50名。单位部门预算实有人员35名，其中在职人员35名。石鼓区财政局的主要职责是：(1)组织贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理和财务会计管理的各项法律法规，拟订和执行全区财税发展政策、改革方案，拟订全区财政发展战略和中长期财政规划；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。(2)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区

6、人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责区本级预决算公开。实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。(3)根据全区国民经济发展计划，结合地方预算安排，确定全区财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督。(4)按分工负责政府非税收入管理。建立健全政府非税收入管理制度；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；积极稳妥推进政府购买服务工作。(5)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务

7、；制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理。(6)拟订和执行政府性债务管理制度和政策。拟订区本级债务管理制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划。负责全区政府性债务的风险预警评估、风险应急处置等工作；负责区本级政府投融资公司的财务监管；组织实施存量政府债务置换；负责全区政府性债务监督检查、绩效考评等；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。(7)牵头编制国有资产管理情况报告。组织拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，组织制定需要区本级统一规定的开支标准和支出政策。(8)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算

8、草案，制定国有资本经营预算制度和办法，组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资工作；制定国有资本金收益分配政策，监缴区管国有资本金收益；负责资产统计、评估和资料的汇总工作。(9)负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策;组织实施基本建设财务制度；组织开展政府投资项目的概(预)算、结算、决算的评审工作，参与工程项目的后期评价工作。（IO）参与全区社会保障制度改革和政策、措施的组织制定;会同有关部门监督管理区社会保障资金（基金），组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报区社会保障资金（基金）预决算

9、草案，承担社会保险基金财政监管工作。（H）负责管理区本级的会计工作，保障会计人员依法行使职权，组织和管理会计人员业务培训；组织制定全区会计工作的各种规章制度；监督执行会计法规制度、企业会计准则、政府总预算、政府会计制度。（12）负责监督检查财税法规、政策的执行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。（13）负责组织、协调和指导全区的财源建设工作；拟订财源建设优惠政策，并组织实施；组织编制和实施中长期财源建设发展规划。（14）协调相关部门抓好镇（街道）的机构改革、教育布局调整、化解乡村债务等配套改革；组织制定农村基层政权运转、义务教育投入的保障机制；制定全区财政系统教育规划

10、，组织指导全区财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。（15）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。（16）完成区委、区政府交办的其他任务。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标1按照年初人大批复的预算，按计划组织、管理好各项收入和支出工作，加强财政资金的监管，完成好收支任务。2 .完成地方政府债务、政府采购、非税收入、国有资产等业务方面工作任务。3 .保持单位日常工作正常有序开展。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出2731.95万元，其中：工资福利支出496.47万元占基本支出比例18.17%,商品和服务支出1490.34万元占基本支出比例54.5

11、5%,对个人和家庭的补助支出18.76万元占基本支出比例0.69%,债务利息及费用支出715.66万元占基本支出比例26.20%；资本性支出10.73万元占基本支出比例0.39%。（二）项目支出情况项目支出800万元，为桔子山安置小区建设经费。三、政府性基金预算支出情况我单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况我单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况我单位无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：1预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率为70%,得5分

12、；“三公”经费变动率为17.24%,得5分。4 .预算执行比较到位得30分。（1）预算执行率=（本年支出数3531.95/全年预算数2642.71）100%=133.65%,得IO分；(2)预算控制率为0,得5分；(3)公用经费控制率为100%,得5分。(4) “三公经费”控制率为91.67%,得5分；1 5)政府采购执行率。实际政府采购金额与政府采购预算金额一致,政府采购执行率100%,得5分。3 .各项工作完成较好，管理制度较健全并执行有效，得20分。(1)重点工作实际完成率得。完成年度财政收入任务；按要求开展专项资金绩效评价工作；防范化解政府债务风险，债务风险处于安全可控状态；完成惠民惠

13、农补贴发放目标数；设立乡村振兴专项经费，并纳入年初预算。完成率100%,得5分。(2)管理制度健全性。有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；并得到有效执行。完成度100%,得5分。(3)预决算信息公开性。预决算公开内容完整、及时、真实、准确，得5分。(4)资金使用合规性。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得5分。4 .履职效益及满意度指标得40分。(I)经济效益得10分，

14、完成全年收支目标任务，保障了全区经济社会发展。(2)社会效益得10分，加大民生投入保障，民生支出占比持续增长，促进经济发展，持续保障和改善民生。(3)生态效益得10分，投入资金，支持黑臭水体治理、污水治理设施建设等。农村黑臭水体治理成效明显，雁栖湖水质改善明显。(4)服务对象满意度得10分，在年度目标管理绩效考核中评为优秀，群众满意度100%。七、存在的问题及原因分析无存在的问题。八、下一步改进措施1细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2 .加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .抓好三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，做到“三公”经费只减不增。4 .对相关人员加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位会计制度等学习培训I,规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。九、绩效自评结果拟应用和公开情况对绩效自评结果进行归纳、分析，自评