湖南省省长质量奖 第2部分：评审规程.docx

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1、ICSCCS点击此处添加CCS号B43湖南省地方标准DBXX/TXXXX-XXXX湖南省省长质量奖第2部分：评审规程Hunangovernorqua1ityawardPart2:Reviewprocedures（征求意见稿）在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施湖南省市场监督管理局发布目次前言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14评审组15评审程序26材料评审2A1评审准备2It）独立评审2RQ合议评审26 4评审结果的审定37现场评审37 I评审准备37t）首次会议37。现场评审实施374末次会议47组间合议4

2、8顾客满意度测评49综合评价4口1折算方法4D0综合排名410审议和公示公告511监督与反馈5附录A（规范性）湖南省省长质量奖评审程序6附录B（资料性）第X届湖南省省长质量奖评审保密及公正性声明7附录C（资料性）第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（组织）8附录D（资料性）第X届湖南省省长质量奖材料评审计划（个人）9附录E（资料性）第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（组织）10附录F（资料性）第X届湖南省省长质量奖材料评审报告（个人）13附录G（资料性）第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（组织）16附录H（资料性）第X届湖南省省长质量奖现场评审计划（个人）18附录I（资料性）湖南省省长质量奖评审

3、首末次会议签到表20附录J（资料性）第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（组织）21附录K（资料性）第X届湖南省省长质量奖现场评审报告（个人）24附录1（资料性）第X届湖南省省长质量奖现场评审反馈表27附录M（资料性）第X届湖南省省长质量奖现场评审监督员记录表28参考文献29,1z.*刖百本文件按照GB/T1.1-2023标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件是DB43TXXXXX湖南省省长质量奖的第2部分。DB43TXXXXX已经发布了以下部分： 第1部分：评审总则； 第2部分：评审指南规程： 第3部分：个人评审规范； 第4部分：制造业组织评审规范； 第5部分：服

4、务业组织评审规范。本文件由湖南省市场监督管理局提出并归口。本文件起草单位：本文件主要起草人：湖南省省长质量奖第2部分：评审规程1范围本文件规定了湖南省省长质量奖评审组织、评审程序、审定公示和监督与反馈要求。本文件适用于湖南省省长质量奖的评审工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB43TXXXXXXX.1湖南省省长质量奖第1部分：评审总则DB43TXXXXXXX.3湖南省省长质量奖第3部分：个人评审规范DB43TXXXXXXX.

5、4湖南省省长质量奖第4部分：制造业组织评审规范DB43TXXXXXXX,5湖南省省长质量奖第5部分：服务业组织评审规范3术语和定义DB43XXXXXX.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。41材料评审documentinstection评审组对申报湖南省省长质量奖的个人或组织提交的申报资料依据评审标准进行文本评审的过程。现场评审siteassessment评审组在材料评审的基础上，依据评审标准对申请湖南省政府质量奖的个人或组织进行实地核查、评审的过程。独立评审independentassessment在材料评审和现场评审过程中，评审员根据评审计划分工，按照评审标准的相关评价要求，单独开展评

6、审的过程。34合议评审summaryassessment独立评审完成后，评审组长组织评审组进行集中评议并达成一致的过程。4评审组d1分别组建材料评审组和现场评审组，承担湖南省省长质量奖材料评审和现场评审任务。43评委会办公室根据申报组织或个人的数量、行业类型等特点，按照行业相同或相近的原则确定评审组数量。A1按照“双随机”原则，评委会办公室从湖南省省长质量奖评审专家库中随机抽取评审专家，组建评审组并确定组长。评审组一般由37人组成，其中组长1人，评审员26人。组长原则上由外省具有省级及以上政府质量奖评审组长经历的专家担任。44食品、药品、医疗、特种设备等风险较高的行业以及新兴行业，评审组宜配备

7、1名专业评审员或聘请相关的技术专家提供支持，技术专家仅提供专业技术咨询，作为评审组重要的评价、评分依据，不参与评审结果的确定。AA每个评审组配备监督员和工作秘书各1名。监督员负责对评审全过程的工作纪律进行检查和监督。工作秘书负责安排评审组评审工作期间的后勤生活保障，协调、沟通、反馈本组工作情况及相关事宜。AA评审组实行组长负责制。组长负责评审员工作分工，编制评审计划，评审全程的技术指导、监督，组织合议评审，汇总评审报告，上报评审结果等。47评审员按照评审计划，依据评审标准的条款进行评价、逐项打分，提出评审意见，撰写评审报告，参加评审组内部合议等。5评审程序评审程序包括材料评审、现场评审、顾客满

8、意度测评、综合评价、审议和公示公告，见附录A。6材料评审A1评审准备6.1.1 评委会办公室组织制定材料评审工作指南，根据行业划分，分别组建制造业组织、服务业组织和个人等材料评审组，组织评审专家召开材料评审工作部署会议，明确材料评审工作安排与分组情况、评审员管理规定及工作纪律要求。评审专家会前应签署保密及公正性声明，见附录B。6.1.2 每个申报组织的材料评审时间不宜少于3人日，申报个人的材料评审时间不宜少于2人日。6.1.3 组长编制材料评审计划，其中组织评审计划见附录C,个人评审计划见附录D。评审计划应明确评审工作分工，经评委会办公室确认后实施。6.1.4 组长根据批准的评审计划召集评审组

9、，准备评审记录和材料，说明评审要求，按照独立评审和合议评审两个阶段开展材料评审。AO独立评审评审员对照评审计划开展分工项目的评审。根据评审标准对申报资料及相关证实性材料进行独立评审，给出评审意见并逐条打分，形成评审记录。A4合议评审6.3.1组长组织评审员对申报组织或个人材料独立评审情况进行合议评审，合议评审内容包括6.3.2申报组织或个人评分项目的优势/强项、改进机会和条款评分差异，根据合议评审结果形成材料评审合议评分和材料评审结论。6.3.2组长组织编制完成材料评审报告，其中组织评审报告见附录E,个人评审报告见附录F。评审报告应给出可否进入现场评审的推荐性意见。6 .3.3评审合议评分表和

10、评审报告由评审组全体成员签名。A4评审结果的审定评委会办公室按照材料评审得分情况，从高分到低分排序，确定入围现场评审名单。7现场评审7 1评审准备7.1.1 评委会办公室组织制定现场评审工作指南。组建现场评审组，组织评审专家召开现场审核工作部署会议，发放现场评审工作计划。7.1.2 每个申报组织的现场评审时间不宜少于4.5人日，申报个人的现场评审时间不宜少于3人日。7.1.3 组长编制申报组织/个人现场评审计划，其中组织现场评审计划见附件G,个人现场评审计划见附录H。现场评审计划应报评委会办公室确认。7.1.4 评审组工作秘书在进入现场评审前1天向入围组织发送现场审核计划。7.1.5 评审组长

11、组织组内专家召开评审预备会，宣布评审工作分工，强调评审注意事项，分发评审资料和各类工作表格，介绍入围组织或个人的材料评审基本情况，确定现场评审重点核查项目。7.1.6 同一行业类型评审大组（如制造业组、服务业组、个人组）下设2个以上评审组的，现场评审实施分组评审前，宜组织开展对标评审，以满足不同评审组之间对评审尺度把握的一致性要求。对标评审组成员由行业评审大组下的各评审组组长组成，评审大组组长担任对标评审组长。评审程序按照本文件5.6.25.6.4实施。7.1.7 j）首次会议评审组长主持召开首次会议，参会人员为入围组织高层领导或入围个人及其相关部门负责人、评审组全体成员以及相关主管部门领导。

12、与会人员应在湖南省省长质量奖现场评审首/末次会议签到表（见附录I）上签到。会议内容包括：介绍参会人员； 阐明现场评审目的、评审依据和评审方法； 确认现场评审计划和评审工作安排事项； 宣读评审工作纪律； 入围组织汇报卓越绩效模式建立运行情况或入围个人的素质、业绩和突出贡献情况； 出席会议相关主管领导发言。71现场评审实施7.3.1评审组在入围组织陪同下，参观组织生产现场或工作场所，了解组织的主要产品和服务、工作场所、设备设施、作业流程等情况。7.3.2评审组长组织召开入围组织高层领导座谈会，充分了解入围组织在质量管理模式、组织文化建设、战略等方面情况。7.3.3评审组根据评审计划实施评审，结合材

13、料评审和组织自评反映的优势和改进机会，通过听取汇报、质疑交流、查阅资料、查看现场、召开中层和基层员工座谈会等方式，逐条逐款的进行查证评分。入围制造业组织现场评分参照DB43TXXXXXXX.4附录B,入围服务业组织现场评分参照DB43/TXXXXXXX.5附录B,入围个人现场评分参照DB43TXXXXXXX.3附录B。7.3.4评审员应将每个条款的评分、查证获取的相关信息和证据记录在现场评分表上。评审记录的信息和证据应真实、准确、可追溯。7.3.5评审组长应及时沟通和协调评审工作开展情况，适时召开评审组内部沟通会议，相互补充，相互提示，满足评审内容不遗漏的要求。7.3.6评审组长应组织评审员对

14、入围组织或入围个人的独立评审情况进行组内合议评审，评议入围组织或入围个人的优势/强项和改进机会，形成现场评审综合评分和现场评审报告，其中组织评审报告见附录J,个人评审报告见附录K。7.3.7末次会议召开前，评审组长与入围组织高层管理人员或入围个人进行沟通，通报其主要优势和改进机会。如有异议，评审组可根据入围组织或入围个人提供的补充性证实材料，及时进行调查。74末次会议评审组长主持末次会议。参会人员同首次会议。会议内容包括： 评审组长概述评审过程，评审组反馈评审情况，提出入围组织或个人的主要优势、重点改进机会，以及建议； 评审组长宣读评审报告； 入围组织或个人表态发言； 出席会议相关主管部门领导

15、总结发言。74组间合议7.5.1同一行业类型评审大组下设2个以上评审小组的，现场审核结束后，由评审大组组长召集评审小组长进行组间合议，对评审大组内入围组织或入围个人的现场评审情况进行集中评议，形成现场评审合议评分，最大限度减少同一行业类型不同评审组间评审尺度把握的误差。7.5.2评审组长根据资料清单要求，将现场评审报告、现场评审评分表等现场评审资料（见附录B附录1）提交评委会办公室。8顾客满意度测评现场评审入围组织名单确定后，评委会办公室组织开展顾客满意度测评，顾客满意度测评实施机构应在现场评审结束前，将测评结果密封后交评委会办公室。9综合评价O1折算方法综合评价计分按公式（1）进行折算：H=Xx90%+Gx10%（1）式中：H一一综合折算分；X一一现场评审分数；G一一顾客满意度测评分数。95综合排名评委会办公室综合折算分数排名情况，按制造业组、服务业组、个人组从高到低分排名，提出推荐进入省长