第三部分2020年度决算情况说明.docx

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1、第三部分2023年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2023年度收、支总计均为426.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.76万元，降幅4.2%。主要原因是加大减少各种浪费，工作安排，在职人员减少2人。二、收入决算情况说明2023年度收入合计425.1万元，其中：财政拨款收入425.1万元，占100%O三、支出决算情况说明2023年度支出合计409.08万元，其中：基本支出403.49万元，占98.63%；项目支出5.59万元，占137%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收、支总计均为426.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.76万

2、元，降幅4.2%。主要原因是加大减少各种浪费，工作安排，在职人员减少2人。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出409.08万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.78万元，降幅7.83虬主要原因加大减少各种浪费，工作安排，在职人员减少2人。（二）结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出409.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出354.13万元，占86.57%；社会保障和就业（类）支出26.86万元，占6.56%；卫生健康（类）支出22.5万元，占5.5%；农林水（类）支出5.59万

3、元，占1.37%o（三）具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.78万元，支出决算为409.08万元，完成年初预算的IO1o6%。其中：2 .公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为366.59万元，支出决算为354.13万元，完成年初预算的96.6%o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员经费的减少。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的97.8K。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金正常调整。5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位

4、养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.37万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的100%。8 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1125万元，支出决算为1125万元，完成年初预算的100%。11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为.25万元，支出决算为.25万元，完成年初预算的100%。17.农林水支出（类）林业和草原（款）执

5、法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省森林公安局加大林业执法监督工作，减少林业风险的发生。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出403.49万元。其中：人员经费353.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

6、费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为4.33万元，完成预算的81.7%o2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，规范车辆使用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0虬占0%;公务用车购置及运行费支出

7、决算4.25万元，完成预算的81.73%,占98.15%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的80%,占18.27%。具体情况如下：1 .因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组。个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。2 .公务用车购置及运行费预算为5.2万元,支出决算为4.25万元，完成预算的81.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，规范车辆使用。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.25万元。主要用于保障正常下乡、督查等车辆汽油费过路费维修费保险等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。3 .公务

8、接待费预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，主要用于主要用于冬春两季节上级领导督察、核查、调研林业情况。完成预算的80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，按照接待规定范围进行，绝不超标。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾。人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于主要用于冬春两季节上级领导督察、核查、调研林业情况。2023年共接待国内来访团组3个、来宾10人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为34.66万元，支出项目共2

9、个，支出金额32.94万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额32.94万元；我单位没有纳入重点绩效评价的项目。（二）项目绩效自评结果。绩效评价项目汇总表序号单位名称项目名称项目预算金额（万元）项目决算金额（万元）部门自评分值备注1新乡市森林公安局森林公安加班补贴16.1815.4196.792新乡市森林公安局森林公安执勤补贴18.4817.5396.72（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有纳入重点绩效评价的项目九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我单位没有2023年度政府性基金预算财政拨款支出项目。十、机关运行经费支出情况说明2023年度机关运行经费年初预算为55.1

10、8万元，支出决算为49.7万元，完成年初预算的90.07%,比年初预算数减少5.48万元，降低9.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大节约力度，杜绝浪费，用水、用电、用油大幅度下降。十一、政府采购支出情况说明2023年度政府采购支出总额7.91万元，其中：政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.91万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额7.91万元，占政府采购支出总额的100%。十二、国有资产占用情况说明2023年期末，局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车0辆；单

11、价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备。台（套）。十三、国有资产占用情况说明2023年资产总额346545.17万元，较上年减少26%。原因是2019年启用固定资产折旧。其中：固定资产34654.17元，无形资产0万元。2023年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单

12、位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基

13、本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。H一、林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。十二、森林分类：森林分为以下5类：(1)防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林,护岸林，护路林；(2)用材林：以生产木材为主要目的的森林和林木，包括以生产竹材为主要目的的竹林；(3)经济林：以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和

14、药材等为主要目的的林木；(4)薪炭林：以生产燃料为主要目的的林木；(5)特种用途林：以国防、环境保护、科学试验等为主要目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林，名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。十三、生物多样性：生物多样性是指多种不同的动植物群落类型、数量及它们之间的关系。森林是陆地上生物最多样、最丰富的生态系统，是动植物和微生物的自然综合体，所以保护森林就是直接和间接保护生物多样性。十四、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地区范围内，建

15、设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。十五、郁闭度：森林中乔木树冠彼此相接而遮蔽地面的程度。用十分法表示，以完全覆盖地面的程度为1,分为十个等级，依次为1.0、0.9、0.80.Io十六、蓄积量：是指一定面积森林（包括幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林和枯立木林分）中，生长着的林木总材积（用立方米表示）。主要是指树干的材积。十七、森林覆盖率：是指全国或一个地区森林面积占土地面积的百分比。它等于：（有林地面积+国家特别规定灌木林面积）土地总面积X1O0%得出的数称森林覆盖率。十八、林木绿化率：林木绿化率是指（有林地面积+灌木林地面积十四旁树占地面积）土地总面积X1O0虬十九、人工造林：用人工进行植苗、播种等方法营造森林的工作。二十、封山育林（封育）：指对具有天然下种或萌窠能力的疏林、无立木林地、宜林地、灌丛实施封禁，保护植物的自然繁殖生长，并辅以人工促进手段，促使恢复形成森林或灌草植被；以及对低质、低效有林地、灌木林地进行封禁，并辅以人工促进经营改造措施，以提高森林质量的一项技术措施。二十一、森林资源连续清查（简称一类清查）：即国家森林资源调查。在国家林业局组织下实施，复查间距期为5年。其目的是通过查清全国或省、自治区的森林资源数量、质量及其消长变化情况，为制定全国林业方针、政策，制定全国和各省区及大林区的各