呆滞物料处理作业流程管理卡.docx

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1、呆滞物料处理作业流程管理卡流程制订部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1呆滞物料清单提交仓库PMC部仓管员仓库主管PMC部经理仓管员是否在每月底填写呆滞物料清单交仓库主管、PMC部经理分别审核；仓库主管、PMC部经理是否在4个工作小时内完成审核工作，并将呆滞物料清单转交品管部。稽核频率：每月1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2品质判定品管部来料检验员来料检验员是否在1个工作日内对呆滞物料进行狂检，并张贴检验标签，同时将检验结果填写在呆滞物料清单上；3处理判定呆滞物料处理小组呆

2、滞物料处理小组组长/组员呆滞物料处理小组组长是否在接到呆滞物料清单后1个工作日内，组织召开呆滞物料处理会议；呆滞物料处理小组成员是否及时做出呆滞物料处理意见。4呆滞物料处理责任部门责任部门经理责任部门经理是否按照呆滞物料清单中处理意见执行；如物料需报废处理时，仓管员有无开出报废申请单交总经理审批。5报废审批总经办总经理总经理是否对报废申请单进行审批。6信息处理仓库仓管员仓管员是否根据报废申请单开具材料/半成品出库单，是否在当天内登录台帐。7改善措施呆滞物料处理小组呆滞物料处理小组组长/组员呆滞物料处理小组组长是否在呆滞物料处理会议后3个工作日内组织小组成员召开呆滞物料研讨分析会，并形成改善措施。备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚”流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。