来料检验作业流程管理卡.docx

《来料检验作业流程管理卡.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《来料检验作业流程管理卡.docx（1页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、来料检验作业流程管理卡流程制订部门品管部流程负责人品管部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1来料报检单核对品管部来料检验员来料检验员是否核对实物与来料报检单上的料号、型号、规格、数量等的一致性，并在来料报检单上签字；稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2来料抽样品管部来料检验员来料检验员是否按GB/T2828.1-2003抽样标准进行抽样；3来料检验品管部来料检验员来料检验员是否依据材料承认报告、零部件图纸、来料检验规范、样品等资料进行检验；4来料检验判定品管部来料检验员检验不合格时，来料检

2、验员是否及时开出来料不合格报告交品管部经理审核后交物控员处理；5物料MRB评审PMC部物控员接到来料不合格报告后，物控员是否在1个工作日内处理；如需召开MRB会议，物控员是否召集各部门进行MRB评审；6MRB决议执行仓库相关部门仓管员相关人员相关部门是否按MRB决议执行，如MRB决议为退货时，仓管员是否有开出材料/半成品出库单将不合格来料作退货处理；7检验记录填写品管部来料检验员来料检验合格时，来料检验员是否开出来料检验报告；检验不合格，是否开出来料检验报告及来料不合格报告；每次检验后是否在来料报检单中作记录，并将检验状况如实记录于来料检验日报中；8物料检验标识品管部来料检验员来料检验后，来料检验员是否在实物上盖合格印章；检验不合格，是否依MRB决议在实物上盖退货、特采、挑选等相应印章；9来料不合格改善与追踪采购部采购员检验员是否将处理好的来料不合格报告在4个工作小时内交采购员、仓管员；采购员是否在1个工作日内将来料不合格报告传真给供应商，并要求供应商回复改善措施；备注：1 .流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。