生产计划作业流程管理卡.docx

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1、生产计划作业流程管理卡流程制订部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1生产主计划制定PMC部计划员PMC部经理计划员是否在1个工作日内按照评审后的客户订单制定主生产计划，并交PMC部经理审核。稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2生产月计划/外发加工计划制定PMe部计划员PMC部经理计划员是否进行详细的排产分析，并制作生产月计划，如需外发加工，是否制定外发加工计划，并交PMC部经理审核。3物料需求计划制定PMC部物控员PMC部经理物控员是否定期依据生产月计划、物料清

2、单制定物料需求计划，交PMe部经理审核；PMC部经理是否在4个工作小时内将审核后的物料需求计划交物控员下发采购部。4生产周、日计划制定PMC部计划员PMC部经理计划员是否依据生产月计划、物料清单在每周六上午10：00前制定生产周计划，并在每天16：00前制定生产日计划，交PMC经理审核；PuC部经理是否在2个工作小时内完成审核，并交计划员下发生产部。5产前准备生产部仓库各车间主管仓管员各车间主管是否按生产周计划进行产前准备（物料、工艺、人员等）；仓管员是否在上线前2天按照生产周计划要求发放物料。6生产计划实施生产部PMC部各车间主管PMC部经理各车间主管是否严格按照生产周计划组织员工安排生产；

3、PMC部经理是否每天召开生产协调会对生产异常进行协调、处理。7生产进度跟踪生产部PMC部各车间主管计划员各车间主管是否在每天上午8：30前制定生产日报表交计划员；计划员是否在1个工作小时内根据生产日报表登录生产进度控制表；计划员是否每2个工作小时到车间确认生产计划执行情况。8半成品/成品入库生产部仓库生产组长仓管员生产组长是否将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，并在入库后4个工作小时内将半成品入库单/成品入库单交计划员。备注：1 .流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。