生产现场工艺纪律监督检查表.docx

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生产现场工艺纪律监督检查表被检查单位20年月日序号检查内容标准分实扣分符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项标准分为止）1技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。（不符合扣3分/项）202在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按不合格品控制程序处理。（不符合扣2分/项）153有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。（不符合扣2分/项）154具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。（不符合扣2分/项）155有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）156工艺纪律监督检查整改通知的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）20检查总分实得总分工艺贯彻率（）备注被检查单位代表监督检查人员