领发料作业流程管理卡.docx

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1、领发料作业流程管理卡流程制订部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1生产指令下发PMC部计划员计划员是否及时下发生产周计划、生产口计划至生产部各车间，并是否在生产前三天下发生产通知单至生产部各车间及仓库。稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2备料生产部仓库仓管员仓管员是否按计划员下发的生产通知单在上线前2个工作日内进行备料，并是否及时将备料情况登录在物料销存卡中：若发现生产通知单有误，是否及时通知计划员进行修改。3物料检查仓库仓管员仓管员是否在备料时检查物料与生产通

2、知单上的数量、编码是否相符；若物料不够时，仓管员是否及时填报欠料单通知物控员处理。4领（发）料生产部仓库物料员仓管员物料员是否至少在上线前1个工作日内依据生产通知单至仓库领料。5物料交接仓库生产部仓管员物料员仓管员与物料员是否当面清点物料数量，双方是否在生产通知单上签名确认：清单有误时，双方是否修改，并签字确认。6账务、单据处理仓库仓管员仓管员是否按照生产通知单中的实际发料数量在当天内登录台帐，并将生产通知单分发PMC部。备注：1 .流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次;3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。