中华人民共和国企业清算所得税申报表(新表).docx

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1、中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：2018年7月18日至2018年7月20日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额应纳税所得额 计算1资产处置损益（填附表一）02负债清偿损益（填附表二）03清算费用04清算税金及附加05其他所得或支出06清算所得(1+2-3-4+5)07免税收入08不征税收入09其他免税所得010弥补以前年度亏损011应纳税所得额（6-7-8-9-10）0应纳所得税额 计算12税率(25%)013应纳所得税额（1112）0应补（退）所 得税额计算14减（免）企业所得税额015境外应补所得税额016境内外实际应纳所得税额（13-14+15）

2、017以前纳税年度应补（退）所得税额018实际应彳小（退）所得税额（16+17）0纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报口期：年 月日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期：年 月日主管税务机关 受理专用章：受理人签字：受理日期：年 月日附表一:资产处置损益明细表行次项目账面 价值 (1)计税 基础 (2)可变现价值或 交易价格 (3)资产处置损益(4)=(3) - (2)1货币资金61616102短期投资*00003交易性金融资产#00004应收票据00005应收账款00006预付账款00007应收利息00008应收股利00009应收补贴款*000010其他应收款18

3、7187187011存货000012待摊费用*000013一年内到期的非流动 资产000014其他流动资产000015可供出售金融资产#000016持有至到期投资#000017长期应收款#000018长期股权投资000019长期债权投资*000020投资性房地产#000021固定资产000022在建工程000023工程物资000024固定资产清理000025生物资产#000026油气资产#000027无形资产000028开发支出#000029商誉#000030长期待摊费用000031其他非流动资产000032总计1931931930填报时间:2018年7月20日金额单位:元(列至角分)经办人签

4、字:纳税人盖章:附表二:负债清偿损益明细表行次项目账面价值(1)计税基础(2)清偿 金额 (3)负债清偿 损益(4) = (2)-(3)1短期借款00002交易性金融负债#00003应付票据00004应付账款00005预收账款00006应付职工薪酬#00007应付工资*00008应付福利费*00009应交税费000010应付利息000011应付股利000012其他应交款*000013其他应付款000014预提费用*000015一年内到期的非流动负债000016其他流动负债000017长期借款000018应付债券000019长期应付款000020专项应付款000021预计负债#000022其他非

5、流动负债000023总计0000填报时间：2018年7月20日金额单位：元(列至角分)经办人签字:纳税人盖章:附表三:剩余财产计算和分配明细表类别行次项目金额剩余财 产计算1资产可变现价值或交易价格1932清算费用03职工工资04社会保险费用05法定补偿金06清算税金及附加07清算所得税额08以前年度欠税额09其他债务010剩余财产（1-29）19311其中：累计盈余公积012累计未分配利润0剩余财 产分配股东名称持有清算企 业权益性投 资比例（）投资额分配的财产金 额其中：确 认为股 息金额13(1)014(2)015(3)1617填报时间：2018年7月20日金额单位：元（列至角分）经办人签字:纳税人盖章: