设备设施安全风险评估报告.docx

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1、现场设备设施风险管控评估报告公司年月日现场设备设施风险管控评估报告编写负责人：主管审核负责人：副组长评估负责人：组长评估报告完成日期年月日评估人员姓名职务职责分工签字双控建设领导小组双控建设小组成员作业活动风险评估报告1导言11评估目的为贯彻落实国家安全观和安全发展理念，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，全面落实河北省安全生产风险管控与隐患治理规定，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对作业活动中的风险进行有效的管控，特开展作业活动中的风险评估。1.2依据1.2.1 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见

2、安委办(2016)11号。1.2. 2河北省安全生产风险管控与隐患治理规定2018年7月1日起施行。1.2.3 安全生产风险分级管控体系通则DB37-T-2882-2016o1.2.4 企业职工伤亡事故分类标准GB6441-8601.2.5 风险管理原则与实施指南GBT24353-2009o1.2.6 风险管理术语GBT23694-2013o1.2.7 风险管理风险评估技术GBT27921-201101.2.8 生产过程危险和有害因素分类与代码GBT13861-2009o1.2.9 生产经营单位安全生产风险评估规范DB11/T147820171.3. 则作业活动风险评估坚持“关口前移、源头管控

3、、预防为主、综合治理”的原则。1.4. 容(范围、对象)作业行为类，包括常规作业、危险(特殊)作业活动，如点检作业、高温熔融金属吊运、易燃易爆区域动火作业、有限空间作业、高处作业等。1.5. 程1.6. 1准备阶段；1.7. 2制定判定准则；1.8. 3风险点确定；1.9. 4危险源辨识；1. 5.5风险评价1.5. 6制定风险控制措施；1.6. 7实施风险分级管控；1.7. 8风险公告；15.9持续改进;15.10规范文件管理;1.8. 法作业活动风险评估采用风险矩阵图，又称风险矩阵法(RiSkMatrix),是一种能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估风险大小的定性的风险评估分析方

4、法。它是一种风险可视化的工具，主要用于风险评估领域。风险矩阵法常用一个二维的表格对风险进行半定性的分析，其优点是操作简便快捷，因此得到较为广泛的应用。风险矩阵图使用方法1危害识别：列出需要评估的危险状态；2 .危害判定：根据规定的定义为每个危险状态选择一个危险等级；3 .伤害估计：对应每个识别的危险状态，估计其发生的可能性；4 .风险评估：根据步骤2和3的结果，在矩阵图上找到对应的交点，得出风险结论。风险矩阵图危险等级判定1 .重大风险：导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡、身体残疾等。20-25分2 .较大风险：会导致不可逆转的伤害（如疤痕等），这种伤害需要在急诊室治疗或住院治疗。该类伤害对

5、人体将造成较严重的负面影响。15-16分3 .一般风险：在门诊对伤害进行处理即可。该类伤害对人体造成的影响一般。9-12分4 .较低风险：可在家里对伤害自行处理，不需就医治疗，但对人体造成某种程度的不舒适感。该类伤害对人体的影响较轻。1-8分安全风险笔F级判定准则（R）及控制措施风险值评价级别风险等级应采取的行动/控制措施20-251级重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。15-162级较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估9-123级般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通4-84级低风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期

6、检查1-35强无需采用控制措施2风险识别设备设施清单序号设备名称类别（生产设备/安全设施/重大危险源）部位是否特种设备数量3风险可能性分析3.1事故发生的可能性分析（1）等级说明发生频率标准5极有可能发生每次作业或每月发生在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4很可能发每季度都有发危害的发生不容易被发现，现场没有检测生生系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。3可能发生每年都有发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执

7、行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2较不可能发生每年都有发生或曾经发生过危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1基本不可能发生从未发生过有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。3.2事故发生的后果严重性分析（S）等级法律法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡IOO万元以上部分车间（2个）重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2个车间停工、或设备停工行业内、省

8、内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1个车间停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损4风险后果分析风险分级（风险矩阵）风险等级（R）后果(S)I影响特别重大5影响重大4影响较大3可极有可能发生5252015能很可能发生42016128性可能发生3151296(1)较不可能发生210864基本不可能发生154321图例重大风险（1级）！较大风险（2级）,般风险（3级）低风险（4级、5级）5风险等级确定根据风险危险程度，按照从高

9、到低的原则划分为重大、较大、一般、低四个风险级别，分别以“红、橙、黄、蓝四种颜色标注（红色最高）。5.1重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续作业，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。5.1.1违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；5.1.2发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；5.1.3涉及重大危险源的；5.1.4具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；5. 1.5经风险评价确定为最高级别风险的。5.2 较大风险，意指现场的作业条件或作业环境处于一种不

10、安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续作业，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。5.3 一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续作业，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。5.4 低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。6评估结论6.1设备设施风险等级统计表风险级别风险数量占总数（%）合计重大较大一般低可忽略6.2设备设施分类统计表类别风险数量占总数册）合计管理缺陷环境缺陷物的不安全状态人的不安全行为

11、7措施与建议7.1每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；7.2较大及以上等级风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；7.3涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业应建立专人监护制度；7.4员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高;7.5 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；7.6 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性,8评审与发布生产经营单位应对风险评估过程及报告进行评审。风险评估报告评审合格后，由生产经营单位主要负责人（或其授权的分管负责人）签发。9附件包括具体的风险等级列表和必要说明等。